老師，老板現(xiàn)在接手了一個(gè)建筑勞務(wù)公司的賬務(wù)，但是之前的賬應(yīng)該是對(duì)方臨時(shí)趕的，很多錯(cuò)誤對(duì)不上，根據(jù)現(xiàn)有的憑證從新做賬后，往來應(yīng)其他收款是負(fù)數(shù)，老板說不能掛這個(gè)應(yīng)收款，我給他說了這個(gè)是按照對(duì)公銀行流水來，他說做還款，我說這樣銀行賬余額就對(duì)不起，不知他是不懂還是覺得做一筆平往來款就可以了，我說這個(gè)明顯就是走的私賬，只有掛個(gè)人往來，而且還要有附件憑證，我不知道他覺得隨便做賬就可以了不用任何依據(jù)？老師這個(gè)情況該怎么處理？

老師你好，請(qǐng)教個(gè)問題。我們上個(gè)季度給購票方開具了29萬的發(fā)票，但是因?yàn)橐驗(yàn)橐恍┱叩脑?，我們要把發(fā)票拿回來紅沖掉。但是對(duì)方以發(fā)票已經(jīng)入賬的理由拒絕了，他說我們現(xiàn)在重新開給他的發(fā)票，他入不了賬，老師，按照我的想法，就算發(fā)票給回我們，我們本月重新開給他，他還是可以入賬的啊，這個(gè)不是可以在做匯算清繳的時(shí)候去處理嗎？而且我們開具得去普票發(fā)票，企業(yè)所得稅也是按照季度申報(bào)吖

老師，您好： 我們公司支付了預(yù)付款，對(duì)方不會(huì)票開過來，現(xiàn)在也不和對(duì)方發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系，煩請(qǐng)問一下怎么樣把這預(yù)付款調(diào)平？稅務(wù)那邊是說，不是企業(yè)想走壞賬就走壞賬的，我們可以不稅前扣除，要怎么合理的處理掉

請(qǐng)問您教我的這個(gè)分錄整套業(yè)務(wù)做完后能在科目余額表里或者項(xiàng)目明細(xì)表里查到此項(xiàng)目的余額嘛？這樣我好給人家對(duì)賬，就是一個(gè)月下來，可以看到項(xiàng)目差我或者我差對(duì)方，還有成本是否差，如果這個(gè)月我這個(gè)項(xiàng)目我沒有開票那這個(gè)成本不就增大了嗎，因我公司還有自己經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目，所以我要在內(nèi)賬里面真實(shí)提現(xiàn)我的收入和成本。因掛靠項(xiàng)目我的真實(shí)收入是進(jìn)賬了扣除稅費(fèi)管理費(fèi)剩下的打給對(duì)方，對(duì)方根據(jù)我開票金額減去W的管理費(fèi)后找成本票來沖減開票收入。所以按往來來掛賬，在科目余額表里就看不到這個(gè)項(xiàng)目的余額情況，如果我不掛往來只掛掛靠人進(jìn)出，那成本這邊又怎么掛也在余額表里不能直觀查看項(xiàng)目情況

老師你好，請(qǐng)問一下有公司發(fā)來詢證函，這個(gè)是對(duì)賬用的我知道，但是上面的往來和我們公司不太相符，我們是租的他們的廠房，租了一年，按理說是不是我們把一年的錢給他們了，他們當(dāng)場(chǎng)給我們開出來發(fā)票了，就不算是掛賬了？還是說他現(xiàn)在發(fā)來的詢證函看起來像是我們剛租了兩個(gè)月，他把剩下的幾個(gè)月的掛賬了，這個(gè)我不理解，有這種操作嗎