老師 我想問下 以前的賬務(wù)都在代賬公司做的。然后發(fā)現(xiàn) 21年有一筆18萬的其他應(yīng)收款—-個人 的期初余額 。（有可能是代賬公司入錯期初余額）然后我在19年20年 都沒有發(fā)現(xiàn)這個人有掛過賬。 銀行流水也沒有這一筆?，F(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理呢
您好，那現(xiàn)在錯誤的話，是其他應(yīng)收對不上了是嗎
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老師，請問下公司銀行從17年至20年銀行有流水，但是會計17年，18年19年，都是零申報，也都沒有做發(fā)生的業(yè)務(wù)，20年有收入就做了一筆收入做了相應(yīng)的成本，現(xiàn)在讓我接賬，應(yīng)該怎么接？接了后我應(yīng)該處理？是直接補做17年至21年的賬還是？
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老師，請問下公司從17年至20年銀行有流水，但是會計17年，18年19年，都是零申報，也都沒有做發(fā)生的業(yè)務(wù)，20年有收入就做了一筆收入做了相應(yīng)的成本，現(xiàn)在讓我接賬，應(yīng)該怎么接？接了后我應(yīng)該處理？是直接重新建賬做17年至21年的賬還是補做到全部補做到21年？
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老師應(yīng)付賬款沒有明細，我設(shè)置期初數(shù)，直接應(yīng)付賬款-期初數(shù)，可以吧，可是期初數(shù)是7540，因為有一筆付款30000元的發(fā)票沒到呢，要是等發(fā)票到了做賬后，應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是37540，這個數(shù)也就是原來會計建賬后的起初余額，如果我現(xiàn)在把應(yīng)付賬款設(shè)置成明細后，現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元，然后那個3萬發(fā)票入賬后，我得把3萬入到應(yīng)付賬款別的明細里（發(fā)票里的某個公司），這樣一來應(yīng)付賬款里的某個公司應(yīng)付賬款就有余額了，這可怎么辦呢
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老師應(yīng)付賬款沒有明細，我設(shè)置期初數(shù)，直接應(yīng)付賬款-期初數(shù)，可以吧，可是期初數(shù)是7540，因為有一筆付款30000元的發(fā)票沒到呢，要是等發(fā)票到了做賬后，應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是37540，這個數(shù)也就是原來會計建賬后的起初余額，如果我現(xiàn)在把應(yīng)付賬款設(shè)置成明細后，現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元，然后那個3萬發(fā)票入賬后，我得把3萬入到應(yīng)付賬款別的明細里（發(fā)票里的某個公司），這樣一來應(yīng)付賬款里的某個公司應(yīng)付賬款就有余額了，這可怎么辦呢
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老師 現(xiàn)在有個問題 我們應(yīng)收賬款掛賬掛了一家公司20萬 我現(xiàn)在接手了 查賬發(fā)現(xiàn)是最早以前 這筆款回了但是15年的賬把這筆流水搞漏了 所以一直掛在賬上 以前的賬是代賬做的 所以很亂 現(xiàn)金和銀行存款都沒對上 后來調(diào)整才對上的 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了這筆 該怎么處理好呢
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就是20年開始有了這筆期初之后 一直在掛賬 。 現(xiàn)在想清理掉，金額太大 ，也找不到相關(guān)憑證。估計就是換了代賬公司之后的試算平衡表填錯了?
等于說現(xiàn)在不確定這個了
對 不知道這個期初數(shù)據(jù)怎么來的 沒有憑證 就一直掛著了
那你不然就給他做到營業(yè)外
這么大的金額 這樣不是把我們利潤抬高了18萬嗎?
老師 我還有個問題 比如我們公司有不同的項目 ，然后一個項目對接不同的供應(yīng)商和客戶，我要怎么樣能按照合同項目計算利潤呢
有一個項目有不同的客戶嗎
嗯嗯對 還會從不同的供應(yīng)商里面采購，對應(yīng)到不同的客戶里面，做整個項目。那我怎么算利潤呢 。金蝶系統(tǒng)里面可以按照項目來核算利潤嗎
不能，金蝶不能按照不同項目的
那我可以怎么核算呢
只能按照客戶，或者自己手動算了