好的，謝謝老師

不客氣，祝你生活愉快，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝

老師之前做的，都沒(méi)有過(guò)度應(yīng)付職工薪酬怎么辦呢？

你好，可以補(bǔ)一筆借管理費(fèi)用? ? ?貸 應(yīng)付職工薪酬? ? ? ?然后? 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)? ? ? ?貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)

我前兩個(gè)月做的分錄是，借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款。那么我現(xiàn)在應(yīng)該如何補(bǔ)救呢？老師

可以補(bǔ)一筆借管理費(fèi)用? ? ?貸 應(yīng)付職工薪酬? ? ? ?然后? 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)? ? ? ?貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)

補(bǔ)做就不涉及其他應(yīng)付款了

好的，怎么感覺(jué)這樣做一筆正負(fù)數(shù)不是沖掉了嗎？老師

你好，這樣一做，應(yīng)付職工薪酬就會(huì)有發(fā)生額了，所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)付職工薪酬表格就不會(huì)有錯(cuò)了。當(dāng)然不會(huì)影響其他了，不然就不對(duì)的。

哦！好的，謝謝老師

不客氣，祝你生活愉快，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝

老師，借：管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬。然后借：管理費(fèi)負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)。能在一張憑證上面嗎？

可以在一張憑證上做的

這個(gè)需要原始單據(jù)憑證嗎？老師