老師，公司之前跟個人簽訂不含稅合同，也不開票的，交付貨物后，欠款不還，后來法院強(qiáng)制執(zhí)行后，由法院的名義轉(zhuǎn)賬到公司賬戶了，收到的這筆款需要交稅嗎？一般納稅人，應(yīng)稅物品13%，怎么計算稅金？上月收到的，現(xiàn)在已經(jīng)申報完增值稅表了，但是沒有加上這筆，要在哪里增加上這筆稅金？在增值稅及附加稅申報表里的哪一欄？
你好?銷售方是合同 開發(fā)票? ?不含稅金額? *1.13 不開也一樣計算稅款 做無票收入的? ? 加這筆增值稅的? 附加稅也要算的? 填寫在收入? 和 附加稅會自動帶出來的?
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我之前問過您生育津貼到帳后扣回工資的方法，我的做法是每月按4500做工資到5個月，工資表也是4500減社保公積金個稅是0，到上班后申請津貼下來后在應(yīng)付工資里紅沖4500*5到其他應(yīng)付款的借方，然后貸方是生育津貼的合計，借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財務(wù)上沒問題，那個稅申報是否應(yīng)該是在那5個月收入都填0，社保公積金也應(yīng)填0因?yàn)檫@部分也是他津貼里出的，可這也有問題，確實(shí)是扣了啊，以后合并計稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報的，這就相當(dāng)于多報收入了，雖然不交稅，但22年不是要合并計稅嗎，這個收入最好還是別多報吧。怎么解決，就想知道申報個稅正確做法。有種方法是只申報公積金和社保那部分填在收入里，免稅里也填這個數(shù)，扣除部分的社保公積金附加扣除照實(shí)際填，這樣可以嗎？
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老師，小規(guī)模納稅人代開發(fā)票，作廢，增值稅季報申報成功。在電子稅務(wù)局申請退稅申請成功了，就等退款到公司賬戶了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報表錯誤，能修改不？重新上傳？或者退回。我的情況主要是增值稅申報，忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票，沒超45萬。所以代開作廢的專票，繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表，退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報表，那么退稅當(dāng)時上傳的增值稅申報表就錯了，所以現(xiàn)在不確定的1.是改報表，不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表，無票收入直接進(jìn)預(yù)收，下個季度再報無票收入。老師。我們的無票收入，不是一筆入賬，分多筆入賬的。您看哪個方案可行呢？
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小王在大學(xué)畢業(yè)后自主創(chuàng)建了一家副食品加工公司（一般納稅人）。由于公司剛起步，在公司運(yùn)營的第一月里，只接了一筆11.3萬元的副食品加工訂單，且貨款尚未到賬；為完成這筆訂單，公司當(dāng)月采購面粉共支出了5萬元。在公司運(yùn)營的第二個月月初，公司會計小張告訴小王上月公司共需要繳納增值稅0.85萬元。小王聽完小張的匯報之后問：“為什么單位還沒有取得收入就要交稅呢？這個稅額到底是怎么計算出來的？
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老師您好是這樣這樣的，我們這個公司是物流運(yùn)輸?shù)模驗(yàn)檫@行現(xiàn)在不讓有留底退稅，所以我公司22年4月申報增值稅時為了抵扣進(jìn)項在附表一上填了一筆318907.21無票收入。之后因?yàn)閷Ψ讲恍枰簿蜎]有再開這張票。然后這個月有用這種方法填了一筆無票收入59775，因?yàn)檫@個月要報企業(yè)所得稅，所以這兩筆無票收入要入賬，不然會有差異，59775這筆在23年1月會補(bǔ)開發(fā)票，但是4月份那筆老板是不準(zhǔn)備開，那么這兩筆我應(yīng)該怎么入賬比較好
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老師，公司之前跟個人簽訂不含稅合同，也不開票的，交付貨物后，欠款不還，后來法院強(qiáng)制執(zhí)行后，由法院的名義轉(zhuǎn)賬到公司賬戶了，收到的這筆款需要交稅嗎？一般納稅人，應(yīng)稅物品13%，怎么計算稅金？上月收到的，現(xiàn)在已經(jīng)申報完增值稅表了，但是沒有加上這筆，要在哪里增加上這筆稅金？在增值稅及附加稅申報表里的哪一欄？
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是做更正申報嗎？在哪一欄填寫？直接改第二欄系統(tǒng)自動的數(shù)加上這筆收入的總金額嗎？還是要填系統(tǒng)自動的數(shù)+這筆收入*1.13？
你好更正申報就把收入那一欄把你沒開票的填寫在未開票收入里面，其他的收入正常填寫。
增值稅及附加稅申報表沒有未開票收入，廣州的
你確定是一般納稅人嗎？還是小規(guī)模？
一般納稅人
他納稅人有一列未開具發(fā)票的填寫在那里。
或者你把增值稅的表一截圖發(fā)給我，我給你找。
在增值稅及附加稅費(fèi)申報表附加資料（一）里有個未開具發(fā)票的銷售額，是把這筆收入填這里嗎？
附加稅包括的 附加稅，那個表是自己帶出來數(shù)據(jù)的，不是自己填寫的。
?。繘]看懂，不關(guān)附加稅的事，我是說這筆收入是不是應(yīng)該填到這個表的這個框里？有看到我發(fā)的圖片嗎？我這邊沒有顯示到我發(fā)了圖片。如果不是在這個表填，那應(yīng)該在哪里填呢？
增值稅表一未開票收入里把沒有開票的這個收入填寫上。后臺會自動計算出稅款代表附加稅那個表上。
好的，謝謝你
不客氣的，祝您工作愉快。