我平時進項大于銷項都沒轉，有時候也忘了結轉

我以前也有轉的也有沒轉的我準備本期轉一下下年就不再結轉年末再轉

借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅， 貸應交稅費，未交增值稅。

現在結轉看一下都有哪些科目有余額。

我現在從明細里找一下期末余額轉一下可以嗎我這里比較亂

你在做幾月份的賬務處理？比如你在做八月份的，你結轉余額的時候，看七月末的余額

我就是做7月份的賬發(fā)現對不上了我應該看六月底的嗎不看本月嗎

你好 是的 看六月底的

為什么看6月不看本月的是從本月發(fā)現問題的，我不明白

你先看一下你七月份的發(fā)生額和你申報表里面的是一樣的嗎？你七月份的稅款申報了沒有？應該是在這個月申報。

申報了申報表沒問題就是賬有問題我是新手一直也沒管過應交稅費突然發(fā)現不對

中間我也找到了一些賬務問題都做到7月份了了看六月底的還是沒有改問題更大

我是想從七月底調整一致不應該看7月嗎我腦子轉不過來了

可以 你自己想做幾月份做幾月份 ?你帳上的銷項和進項和你申報表里面的進項銷項核對

我就是八月份報的7月份的賬應該看七月份不應該看6月份吧

你好，可以的，可以這么做的。

做完之后未交增值稅余額是貸方 負數8000多

進項銷項稅都平了未交增值稅8000多其實是報表上沒有留底的咋弄

借方余額8000 1-6月份的呢

這就是從2022年1月一直到23年7月

好，那2022年之前都沒有余額是嗎？借營業(yè)外支出，貸應交稅費，未交增值稅。

我從這天接手的，前面有個留底稅額1000那，就直接做這個分錄調整平就可以了嗎？前面已經報的稅不受影響吧，太感謝老師了