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同學(xué)，你好可以參考 1.計提工資借：××費用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分）借：××費用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

2023-08-14

您好，7月做賬，借其他應(yīng)付款-個人公積金，貸：銀行存款。借：管理費用等，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資，借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：其他應(yīng)付款-個人公積金。

2020-08-19

您好您好扣社社保公積金借”管理費用-單位社保費管理費用-單位公積金貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費應(yīng)付職工薪酬-單位公積金扣款借：應(yīng)付職工薪酬-單位申報表應(yīng)付職工薪酬-單位公積金其他應(yīng)收款-個人公積金其他應(yīng)收款-個人社保費貸：銀行存款計提工資借：管理費用-工資 4404.3 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 4404.3 發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬 4404.3 貸：其他應(yīng)收款-個人社保費 294.3 貸：其他應(yīng)收款-個人公積金 110 貸：銀行存款 4000

2019-11-27

?（1）計提工資時：　　借：銷售費用—工資　　　　銷售費用—社會保險費及公積金（公司承擔(dān)部分）　　　　貸：應(yīng)付職工薪酬—工資　　　　　　應(yīng)付職工薪酬—社會保險費及公積金（公司承擔(dān)部分）　?。?）發(fā)放工資時：　　借：應(yīng)付職工薪酬—工資　　　　貸：銀行存款　　　　　　應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅　　　　　　其他應(yīng)收款—社會保險費及公積金（員工承擔(dān)部分）　?。?）繳納社保及個稅時：　　借：應(yīng)付職工薪酬—社會保險費及公積金（公司承擔(dān)部分）　　　　其他應(yīng)收款—社會保險費及公積金（員工承擔(dān)部分）　　　　應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅　　　　貸：銀行存款

2022-09-02

同學(xué)，您好，首先可以公賬發(fā)工資。正常工資表當(dāng)月的和當(dāng)月保險對應(yīng)，之前的保險沒有計提的可以在當(dāng)月工資做計提。

2020-08-11

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老師 想問一下，7月工資，8月發(fā)放；7月社保，8月繳納，7月的公積金已經(jīng)在7月扣繳了 但是8月扣繳8月的公積金，請問要怎么做計提和發(fā)放的分錄

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