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Q

老師你好，分公司注銷(xiāo)了，總公司和分公司的往來(lái)怎么處理呢

2023-08-11 20:36
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-08-11 20:37

你好，是分公司欠總公司的款項(xiàng)？?

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快賬用戶(hù)6265 追問(wèn) 2023-08-11 20:37

是的老師

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齊紅老師 解答 2023-08-11 20:38

你好，是分公司欠總公司的款項(xiàng)，分公司需要轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入處理，總公司需要做營(yíng)業(yè)外支出處理。

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快賬用戶(hù)6265 追問(wèn) 2023-08-11 20:38

不做合并報(bào)表嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-11 20:38

你好，母子公司才會(huì)涉及合并報(bào)表的?

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快賬用戶(hù)6265 追問(wèn) 2023-08-11 20:39

哦，做本年利潤(rùn)對(duì)啊嗎

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快賬用戶(hù)6265 追問(wèn) 2023-08-11 20:40

總分不做合并報(bào)表嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-11 20:40

你好，總分公司，是不做合并報(bào)表的

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快賬用戶(hù)6265 追問(wèn) 2023-08-11 20:49

做本年利潤(rùn)對(duì)嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2023-08-11 20:57

（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）

（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
頭像
快賬用戶(hù)6265 追問(wèn) 2023-08-11 21:25

我問(wèn)老師假如直接做本年利潤(rùn)對(duì)不對(duì)

頭像
齊紅老師 解答 2023-08-11 21:36

你好，是分公司欠總公司的款項(xiàng)，分公司需要轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入處理，總公司需要做營(yíng)業(yè)外支出處理。 而不是直接做??本年利潤(rùn)? 處理的?

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你好，是分公司欠總公司的款項(xiàng)？?
2023-08-11
同學(xué)你好，總公司做，借，壞賬準(zhǔn)備等科目，貸，其他應(yīng)收款-分公司。
2021-07-26
你好，沒(méi)錢(qián)還的話(huà)放到營(yíng)業(yè)外收支。
2022-03-04
你好；? ? 分公司那些往來(lái)注銷(xiāo)的時(shí)候是怎么處理的；? 意思要總部那邊來(lái)處理嗎??
2022-12-02
你好，借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款總公司這么多。
2020-12-25
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