老師，你好，我今天做了一筆分錄說不對，開出去的票，借，應(yīng)收賬款（中心醫(yī)院來的）貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費！ 中心醫(yī)院的票備注的公安局項目！我結(jié)轉(zhuǎn)成本是，借，主營業(yè)務(wù)成本，貸工程施工（公安局項目）！對嗎？余額表公安局項目借方?jīng)]有任何數(shù)，傻冒說沒做對我不知道哪里錯了！
你好，學(xué)員，老師看了沒問題的
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老師，我們是物業(yè)公司，本月交上月電費（含代收電費）收到電業(yè)局開票。1、分錄：借-主營業(yè)務(wù)成本 -其他應(yīng)付款 -應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額 貸-銀行存款 2、代收電費進項稅額轉(zhuǎn)出分錄： 借-其他應(yīng)付款 貸-應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出（昨天提問，解答的老師只讓做這一筆分錄） 這樣進項稅額轉(zhuǎn)出貸方的期末余額轉(zhuǎn)到哪？這個科目期末不是沒有余額嗎？
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請問，建筑施工企業(yè)的，當(dāng)月開出部分發(fā)票，未完工的項目，怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本 當(dāng)月開發(fā)票出去了，確認(rèn)主營收入，怎么知道主營成本？ 我們是做環(huán)保磚提供給甲方（房地產(chǎn)公司的）。還有我們加工環(huán)保磚的廠房租金計入什么科目？ 我們沒有完工進度，以開發(fā)票確認(rèn)收入的情況下，怎么確認(rèn)成本？還有需要用到工程施工—合同毛利，這個科目嗎？還有合同結(jié)算的科目呢？開發(fā)票出去時，借：應(yīng)收賬款，貸：工程結(jié)算，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅）呢？ 還是借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅）？
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老師，你好，我今天做了一筆分錄說不對，開出去的票，借，應(yīng)收賬款（中心醫(yī)院來的）貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費！ 中心醫(yī)院的票備注的公安局項目！我結(jié)轉(zhuǎn)成本是，借，主營業(yè)務(wù)成本，貸工程施工（公安局項目）！對嗎？余額表公安局項目借方?jīng)]有任何數(shù)，傻冒說沒做對我不知道哪里錯了！
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說是余額表這個項目借方?jīng)]數(shù)，我結(jié)轉(zhuǎn)成本不對，不知道那出問題了
項目都已經(jīng)完成了嗎，如果全部銷售了，余額就是零的
我結(jié)轉(zhuǎn)后貸方數(shù)了
余額是不是零的，學(xué)員
不是，余額貸方數(shù)，就我結(jié)轉(zhuǎn)的那個數(shù)！
賬面沒有工程施工借方的話，直接結(jié)轉(zhuǎn)貸方就是負(fù)數(shù)，有問題
那怎么做呢老師，因為票就是那個項目
你們施工的時候，做到哪個科目了 比如花錢，人工，對應(yīng)的什么科目
工程施工，不分項目，他們開票用，有的就做工資，沖項目好像，那個老會計問也不說
如果做到工程施工，銷售，確實結(jié)轉(zhuǎn)工程施工
沒明白這句話老師
舉個例子， 施工的施工 借工程施工 貸銀行存款 應(yīng)付職工薪酬 現(xiàn)在銷售了 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工 這樣這個科目就平了，沒問題了
意思給他做個借方，工程施工這個項目的數(shù)
是的，實際施工要有個借方數(shù)，不然沒法結(jié)轉(zhuǎn)成本
好的，建筑會計深奧的點在那，為啥說建筑會計做到總賬的很少
因為建筑基本都是涉及項目類 ，周期長核算復(fù)雜