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Q

我們4月和5月做了無票收入，現(xiàn)在7月又開了這個發(fā)票出去，分錄怎么做

2023-08-11 16:44
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-08-11 16:45

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)， 這個是紅沖收入的，然后借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費，這個是開發(fā)票的。

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快賬用戶5969 追問 2023-08-11 16:49

沒懂，沖了無票，那我這個季度報稅不是對不上嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-11 16:51

你好，那你這一次再做一次收入嗎？再重復(fù)一次，再重復(fù)交一次稅款嗎？

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齊紅老師 解答 2023-08-11 16:51

你開了發(fā)票，你只有開發(fā)票做了收入，是不是應(yīng)該紅沖一次收入。

頭像
快賬用戶5969 追問 2023-08-11 16:55

那到時報稅，是不是修改一下銷項金額

頭像
快賬用戶5969 追問 2023-08-11 16:55

就不是按系統(tǒng)導(dǎo)入的，還是說在無票那里填負(fù)數(shù)

頭像
齊紅老師 解答 2023-08-11 16:56

好，你是一般納稅人還是小規(guī)模一般納稅人？未開具發(fā)票一欄填寫附屬，開具的發(fā)票一欄填寫證書。

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借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)， 這個是紅沖收入的，然后借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費，這個是開發(fā)票的。
2023-08-11
你好，五月份開始出去的這個100,000包含著無票收入四月份的嗎？
2023-07-09
您好，
借：銀行存款10000
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
預(yù)收賬款3000
2025-05-12
六月借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。
2021-06-03
同學(xué)你好 支付款項入庫存 借，預(yù)付賬款 貸，銀行存款 暫估入庫存 借，原材料一暫估 貸，預(yù)付賬款一暫估 5月初 借，原材料一暫估，負(fù)數(shù) 貸，預(yù)付賬款一暫估，負(fù)數(shù) 按發(fā)票做 借，原材料等 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項 貸，預(yù)付賬款；
2021-11-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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