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老師,我們公司是電商,做外貿(mào)的,賣給國外的貨物,現(xiàn)在接了代賬的賬回來公司自己做賬了,發(fā)現(xiàn)代賬那邊全部寫的是全部掛賬在應(yīng)收-跨境電商,我的存貨很多。我現(xiàn)在要把跨境電商收入慢慢確認(rèn),但是我不知道怎么去結(jié)轉(zhuǎn)我的成本,相互匹配不上。怎么辦呢

2023-08-11 08:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-11 08:03

你好 你有銷售訂單的嗎

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快賬用戶4634 追問 2023-08-11 08:12

老師,就像這兩筆,27500是我的收入,但是我沒有成本票,這個成本票是私下采貨的,上面10萬是我的成本,但是我又沒有收入,因為收入賣到國外,進(jìn)老板私戶。 就是收入跟成本匹配不上,有的有銷項發(fā)票,有的有成本發(fā)票,還有國外進(jìn)來的跨境電商都是老板每次好多一次提現(xiàn)的,但是代賬那邊全部掛賬了,現(xiàn)在導(dǎo)致我的應(yīng)收賬款-478萬,我的存貨300多萬。我的銀行流水里面有每個月有很多筆這個跨境電商進(jìn)賬,代賬那邊全部就是借:銀行存款,貸應(yīng)收賬款-跨境電商,但是這個電商就是公司的收入,我不明白為啥他要掛賬,現(xiàn)在讓我把之前的都確認(rèn)收入,但是我沒有想匹配的成本,我也不知道這個電商具體是賣啥進(jìn)賬的,每次都是一段時間提現(xiàn)一次

老師,就像這兩筆,27500是我的收入,但是我沒有成本票,這個成本票是私下采貨的,上面10萬是我的成本,但是我又沒有收入,因為收入賣到國外,進(jìn)老板私戶。 就是收入跟成本匹配不上,有的有銷項發(fā)票,有的有成本發(fā)票,還有國外進(jìn)來的跨境電商都是老板每次好多一次提現(xiàn)的,但是代賬那邊全部掛賬了,現(xiàn)在導(dǎo)致我的應(yīng)收賬款-478萬,我的存貨300多萬。我的銀行流水里面有每個月有很多筆這個跨境電商進(jìn)賬,代賬那邊全部就是借:銀行存款,貸應(yīng)收賬款-跨境電商,但是這個電商就是公司的收入,我不明白為啥他要掛賬,現(xiàn)在讓我把之前的都確認(rèn)收入,但是我沒有想匹配的成本,我也不知道這個電商具體是賣啥進(jìn)賬的,每次都是一段時間提現(xiàn)一次
老師,就像這兩筆,27500是我的收入,但是我沒有成本票,這個成本票是私下采貨的,上面10萬是我的成本,但是我又沒有收入,因為收入賣到國外,進(jìn)老板私戶。 就是收入跟成本匹配不上,有的有銷項發(fā)票,有的有成本發(fā)票,還有國外進(jìn)來的跨境電商都是老板每次好多一次提現(xiàn)的,但是代賬那邊全部掛賬了,現(xiàn)在導(dǎo)致我的應(yīng)收賬款-478萬,我的存貨300多萬。我的銀行流水里面有每個月有很多筆這個跨境電商進(jìn)賬,代賬那邊全部就是借:銀行存款,貸應(yīng)收賬款-跨境電商,但是這個電商就是公司的收入,我不明白為啥他要掛賬,現(xiàn)在讓我把之前的都確認(rèn)收入,但是我沒有想匹配的成本,我也不知道這個電商具體是賣啥進(jìn)賬的,每次都是一段時間提現(xiàn)一次
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齊紅老師 解答 2023-08-11 08:14

他之前掛賬是因為他不想做收入,所以掛賬 銷售訂單有嗎?你們電商應(yīng)該有訂單的,你照著訂單號看一下。

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快賬用戶4634 追問 2023-08-11 08:43

沒有銷售訂單號?有對國內(nèi)銷就有,但是對外銷沒有,好多都走老板賬戶了

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齊紅老師 解答 2023-08-11 08:44

那你們單位有沒有出庫單?

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齊紅老師 解答 2023-08-11 08:44

如果沒有出庫單的話,發(fā)貨單有吧。

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