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老師,我想知道公司有多少往來款項未清理,我是單看往來科目余額還是按資產(chǎn)負債表項目的余額呢

2023-08-10 17:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-10 17:53

你好; 你是要注銷還是 正常清理往來數(shù)據(jù) ; 只是怕有稅務(wù)風險嗎

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快賬用戶2406 追問 2023-08-11 10:55

往來太大了,一是要核對,二是要清理

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齊紅老師 解答 2023-08-11 10:59

你好 ; 是的 ; 你必須要去清理好的;往來掛賬科目過大;? 是有稅務(wù)風險的? ?; 會可能查帳;涉及稅費的?

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你好; 你是要注銷還是 正常清理往來數(shù)據(jù) ; 只是怕有稅務(wù)風險嗎
2023-08-10
1應(yīng)付賬款貸方有余額嗎 借應(yīng)付帳款貸銀行存款 2,其他應(yīng)收款借方余額嗎 借銀行存款貸其他應(yīng)收款
2020-11-29
同學(xué),你好,資產(chǎn)應(yīng)該是正數(shù)的,你檢查下哪里有問題。
2023-01-12
您好!如果審計數(shù)據(jù)與您的賬務(wù)數(shù)據(jù)有差異,可能是審計根據(jù)實際業(yè)務(wù)調(diào)整了會計科目與借貸方向等,后期您肯定是需要做賬務(wù)調(diào)整的,調(diào)整的事項及金額以您與審計核對后的為準,審計會出具一份詳細的調(diào)整事項表
2021-06-23
分公司注銷時,要清零與總公司的往來款(其他應(yīng)收 / 應(yīng)付款 - 總公司 ),操作如下: 核對余額:確認分公司與總公司往來款數(shù)據(jù)一致。 資金往來:若總公司欠分公司(其他應(yīng)收有余額 ),總公司還款,分公司借 “銀行存款” 貸 “其他應(yīng)收款 - 總公司” ;若分公司欠總公司(其他應(yīng)付款有余額 ),分公司還款,借 “其他應(yīng)付款 - 總公司” 貸 “銀行存款” 。 債務(wù)豁免 / 權(quán)益調(diào)整:協(xié)商一致豁免時,分公司欠總公司可計入 “營業(yè)外收入” ;總公司欠分公司,可轉(zhuǎn) “資本公積”(需合規(guī),結(jié)合稅務(wù)、內(nèi)部決議 ) 。 稅務(wù)合規(guī):處理中關(guān)注稅務(wù)影響(如豁免是否涉及所得稅 ),留存好決議、憑證等資料
2025-07-14
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