老師 你好 小規(guī)模公司，上個月開了11萬普票給客戶，如果是季度交，這個月的賬務(wù)應(yīng)該怎么做？
你好； 你是季度超過30萬沒有； 沒有超過是免增值稅的
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老師我們7，8，9三個月現(xiàn)在開了287180元的普票，這樣是不是就不用上稅了，如果這個月我再開一份8萬元的，這個季度上多少錢的稅。公司是小規(guī)模。
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Q
老師，本公司小規(guī)模納稅人。上季度的項目已做完未開票，已確認收入，上季度滿足小規(guī)模納稅人不交稅政策。本季度客戶要求開發(fā)票，應(yīng)該怎么處理，賬務(wù)分錄怎么做？
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你好老師我們公司是小規(guī)模沒有進項，給客戶往外開發(fā)票一個季度開了40多萬的普通發(fā)票，這樣可以嗎？
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Q
你好老師 小規(guī)模公司 2021年11月份客戶有3600元的貨款不要發(fā)票 當時申報做了無票收入確認收入申報了 現(xiàn)在客戶突然要這個3600元的發(fā)票 我開給他了 那這個賬務(wù)應(yīng)該怎么處理合適
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老師，我們是餐飲公司，小規(guī)模納稅人，10月和11月開普票開成帶3個稅點的發(fā)票了，因為客戶比較分散，作廢了，也不好給客戶，如果不作廢，我下個月申報增值稅的話，用交增值稅和附加稅嗎，10月和11月開的發(fā)票不含稅金額不到1萬，12月份沒怎么開票，是不是符合季度開票不超過45萬，不用交增值稅呢
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老師，請解析下這句話：加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表，全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛，是不是，因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了，影響我核算嗎？還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
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老師，比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎？如果自制的成品核算出來成本，在ERP里面也有入庫單價對嗎？
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那7月份增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)下個月嗎
因為現(xiàn)在還不知道要不要交增值稅啊
你好；? 你7月增值稅計提； 等著9月末 判斷是否要繳納哈?
那附加稅也要計提 是嗎 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-城建稅 、教育費附加 、地方教育費附加 增值稅就直接結(jié)轉(zhuǎn)下月 對嗎
你好；附加稅先不計提； 等著 9月末 判斷了增值稅是否繳納在考慮?
好的 謝謝老師 ！
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