好的謝謝

不用客氣，工作愉快

老師我想問(wèn)下我已經(jīng)清卡成功了，我在哪里可以查到稅款所屬期是到下個(gè)月的15號(hào)，就是在哪里我可以證明已經(jīng)清卡成功了

你匯總上傳里面有一個(gè)反寫監(jiān)控，在這個(gè)下面就有開票截止日期。

我們是航天的不是百旺的老師，看不到

你好，他單獨(dú)有一個(gè)狀態(tài)查詢。

你找一下，你看下你有數(shù)據(jù)管理吧 百旺的盤也有可以查的，這個(gè)就是

老師還有個(gè)問(wèn)題，就是我們現(xiàn)在申報(bào)表上期末留抵稅額和余額表里的未交增值稅差了280元，余額表里多了，申報(bào)表少了，這個(gè)280是3月份繳納的稅控盤費(fèi)，現(xiàn)在怎么調(diào)平呀，而且當(dāng)時(shí)申報(bào)表上也申報(bào)了減免稅了

你看下你這個(gè)280的是不是沒(méi)有抵扣，沒(méi)有抵扣的話，它不會(huì)有留底的。也就是你賬上的把這個(gè)280紅沖了就行。

那我要怎么做分錄呀老師

借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款。

現(xiàn)在要做比費(fèi)用？我不太理解是啥意思呀老師

你好，那你第一口的分錄怎么做的？不是借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅減免稅款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)？

找一下你自己抵扣的分錄怎么做的？

借管理費(fèi)用280 貸銀行存款280 借管理費(fèi)用-280 貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額280

是借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額280

現(xiàn)在就是應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額借方這個(gè)余額要怎么消掉，才能保證余額表里的未交增值稅和期末留抵稅額是一致的

哦，那就是按照我上面寫的來(lái)就行。

那是要在入一筆費(fèi)用嗎老師，為啥這樣做呀

沒(méi)有抵扣，第二個(gè)分錄不要做，就是這個(gè)原因 什么時(shí)候抵扣 什么時(shí)間再做？

那是不是就是說(shuō)我們當(dāng)時(shí)3月份付的這筆280在增值稅申報(bào)表里應(yīng)納稅額減征額沒(méi)有填，那我現(xiàn)在在7月份的申報(bào)表里把這個(gè)280填進(jìn)去是不是就可以了老師