老師，你好，想問下我單位是律師事務所，發(fā)現(xiàn)2019年度的會計科目有錯誤，一是固定資產未提殘值且計提金額錯誤，二是把出資律師工資計入管理費用-工資去核算，三是出資律師是交的生產經營所得稅（不需要交企業(yè)所得稅），但是稅款在利潤表里計入所得稅費用。這幾個錯誤按照查賬征收方式是影響利潤的，特別說明我們19年是核定的所以不影響計稅，但是20年開始是查賬了，請問老師改如何調整才不影響20年的本年利潤？是做分錄調整就可以還是要去大廳修改財務報表？

老師好！請問公司最近要上新ERP系統(tǒng)，錄入期初數時，把期初數做平了再錄入是吧，我只要把資產負債表的科目有期初數就行是吧，像銷售費用，管理費用這些科目還用統(tǒng)計嗎？

你好老師，公司用ERP系統(tǒng)做賬的，請問有調整管理/銷售費用科目，這也會影響整體營業(yè)利潤金額嗎？

請問老師，財審調整，增加了一筆，借主營業(yè)務成本和費用貸應付職工薪酬，請問會導致什么變化。資產負債表、利潤表。還有管理費用 主營業(yè)務成本 應付職工薪酬的披露都會有變化對吧。請問還有什么去其他受影響的科目嗎？

老師我的財務系統(tǒng)利潤表里面營業(yè)稅金及附加的系統(tǒng)公式里面只計算了增值稅的三個附加稅，但是在他的二級明細科目中包含了水利基金，但是在做賬中水利基金和計算在管理費用-稅金里面計提的，利潤表公式中管理費用是計算了這個稅金的，我可以調整一下這個利潤表的系統(tǒng)公式吧營業(yè)稅金及附加的二級科目公里去掉計算水利基金的科目么