廠家6月讓我們開了一張折讓紅字增值稅發(fā)票信息表，進(jìn)項轉(zhuǎn)出是負(fù)數(shù)-40000給我們，然后7月申報6月稅款時候納稅申報系統(tǒng)自動會生成這筆-40000折讓進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額，然后納稅申報了，但是6月底廠家發(fā)票沒開出來，但是這筆進(jìn)項轉(zhuǎn)出錢我已經(jīng)繳納了，然后廠家說7月頭上讓我們重新開這個紅字信息表，然后對方開發(fā)票出來，那6月已經(jīng)做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的這個錢交了，現(xiàn)在怎弄？

五月份同一個業(yè)務(wù)開了兩張發(fā)票，忘記作廢其中一張，賬上只做了一筆發(fā)票收入，所以在交五月增值稅的時候，賬上和申報表的總稅額不一樣，申報表的稅多。次月做增值稅的付款憑證時因為有差異，就把差異那筆做了調(diào)整，借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅。這樣就跟申報表保持一致了！但是因為這筆多交的，在下期抵扣，但因為6月進(jìn)項大于銷項，所以未繳稅，賬上留抵稅額10000，申報表上是12000，2000就是多交的那筆稅，到七月份交稅的時候留抵稅額應(yīng)該如何做分錄，多交那筆增值稅怎么做分錄

我們之前五月份和八月份開了兩張紅字信息表，已經(jīng)坐進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，這個月把這兩筆作廢重新開具，申報表該如何處理？按理說不需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，但是我在系統(tǒng)重新開具的話，這個月上傳稅局的紅字信息表金額就會與我們實際轉(zhuǎn)出金額不一致？

老師，我申報所屬期2月增值稅的主表一般項目本月數(shù)13行“上期留抵稅額”為1月發(fā)票認(rèn)證抵扣額，是怎么回事啊，這個稅額是系統(tǒng)自帶出來的，可是明明我2月申報所屬期1月的時候，進(jìn)項稅額是已經(jīng)在1月抵扣了的，為什么會有此月申報主表中上期留抵稅額欄會自動跳出這個數(shù)呢

老師你好！我想咨詢一下，就是當(dāng)月我們作為購買方在開票軟件申請了一張去年已抵扣的專用發(fā)票申請表，并已發(fā)送給銷售方，但是因為疫情原因，現(xiàn)在我們處于居家狀況，但是銷售方已把對應(yīng)的紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票已開具過來，但是我們這個月內(nèi)開具不了紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票給下家，這種在申報的時候會有什么情況呢？我們需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？感謝