老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告，里面有資產(chǎn)負債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，所有者權益變動表。沒有科目余額表，對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負債表和銀行對賬單，錄入了資產(chǎn)類、負債類、所有者權益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?，F(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是，利潤表里的主營業(yè)務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字，我應該入到哪里呢？需要錄入嗎？

#提問#請問老師，新入職的一家公司，之前都未建賬，我現(xiàn)在準備做5月資產(chǎn)負債表，沒有年初數(shù)咋辦，還有就是本期（5月）利潤表和資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)咋勾稽上呢？謝謝指導一下哦

#提問#請問老師，剛?cè)肼氁患夜?，前面會計無賬，我我現(xiàn)在在金碟要錄入初始數(shù)據(jù)，錄完科目余額后，資產(chǎn)減負債減資本公積后，差額我是記在本年利潤還是記在未分配利潤呢？謝謝

老師，你好！從代理記賬公司接過來的賬，我期初余額只要按照他的科目余額表錄入進去就可以了嗎？科目余額表“本年利潤”有余額，是不是沒有結(jié)算到利潤分配，未分配利潤上，那我可以錄利潤分配，未分類利潤欄嗎？接來的賬期初余額錄好了后，資產(chǎn)負債表有數(shù)據(jù)是平的，那利潤表會有數(shù)據(jù)嗎？我生成是空白的？

老師，我新到一家單位，以前沒有賬，現(xiàn)在重新盤點，盤完后編制了一張資產(chǎn)負債表，數(shù)據(jù)差額我計入到未分配利潤中，請問這個需要編制記賬憑證嗎？分錄怎么寫呢？