勞務(wù)派遣公司開具差額征稅專票，然后納稅申報的時候，附表一第9列和第10列的9b行合計數(shù)應(yīng)該是差額之前的，如果出現(xiàn)的是差額以后的數(shù)字，怎么更改？
你好，附表三待扣除項目本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫，然后附表一，它是自動取出。
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增值稅申報表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢，我填了這個數(shù)值之后提示 本期銷售額未達起征點，請將本期應(yīng)征增值稅銷售額（不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額）對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額，差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
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老師，我們公司是勞務(wù)派遣的公司，之前是小規(guī)?，F(xiàn)在升為一般納稅人，差額征稅的時候?qū)Ｓ冒l(fā)票如何填報附表三和附表一的第12列。
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老師，我們公司是勞務(wù)派遣的公司，之前是小規(guī)模現(xiàn)在升為一般納稅人，差額征稅的時候?qū)Ｓ冒l(fā)票如何填報附表一的9b行第1、2列，按票面上不含稅金額填寫稅額會錯誤，且無法更改。要是不按票面填寫，后續(xù)全申報會出現(xiàn)存根聯(lián)合計與附表一合計不匹配的錯誤提醒。
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小規(guī)模納稅人，勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)，稅務(wù)局要求服務(wù)和工資部分都是開具5%的發(fā)票，等到申報的時候在附列資料填寫差額。本公司按月申報工資表，按月支付工資，年底才一次性開具發(fā)票，請問計提工資的怎么計提，等到年底開發(fā)票的時候工資部分怎么做賬，還能提現(xiàn)出來差額征稅？
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公司8月份升為一般納稅人，一直開的是服務(wù)類專票。11月開具專票金額606341.09，紅沖了小規(guī)模時期的免稅普通發(fā)票金額-37400和3%的專票金額-12748.43,現(xiàn)在申報11月增值稅申報表怎么填寫？ 1主表保存提示第8行要等于第9行和10行之和，開的是服務(wù)類發(fā)票怎么填寫呢 2附表三需要填寫嗎？不涉及差額征收，但是不填寫申報時候又提示要填寫，不然申報不上。
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現(xiàn)在抵扣部分是正確的
你好，附表三保存，然后你再重新打開附表一看一下。
附表三已經(jīng)保存了
但是附表一合計稅額那里就出現(xiàn)是差額后的稅額
就是57.15那個稅額應(yīng)該填2259.82才對，但是這個地方怎么更改呢？
你好，截圖你的附表一和附表三看一下。
這是附表三
附表一太大了，截不完整
你好，截兩張過來的。
附表一內(nèi)容
你看下你前面。第一列和第二列，或者是第三列和第四列里面的那個稅額，你看一下能修改嗎？
修改前面的，然后后面的第九列，它自動修改。
這個地方的稅額是不是也應(yīng)該是差額之前的？我這里顯示是差額以后的
對的是的，那你看下能保存了吧，能保存了你忽略就行。
申報的時候就說不對
申報的時候提示這個
看下第二列的這個稅額，自己能修改吧。
好的，改好了，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。