勞務(wù)派遣公司開(kāi)具差額征稅專票，然后納稅申報(bào)的時(shí)候，附表一第9列和第10列的9b行合計(jì)數(shù)應(yīng)該是差額之前的，如果出現(xiàn)的是差額以后的數(shù)字，怎么更改？
你好，附表三待扣除項(xiàng)目本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)，然后附表一，它是自動(dòng)取出。
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增值稅申報(bào)表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開(kāi)的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢，我填了這個(gè)數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn)，請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額（不包括開(kāi)具或代開(kāi)專用發(fā)票銷售額）對(duì)應(yīng)填寫(xiě)在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫(xiě)差額后的銷售額，差額部分填寫(xiě)在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
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老師，我們公司是勞務(wù)派遣的公司，之前是小規(guī)?，F(xiàn)在升為一般納稅人，差額征稅的時(shí)候?qū)Ｓ冒l(fā)票如何填報(bào)附表三和附表一的第12列。
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老師，我們公司是勞務(wù)派遣的公司，之前是小規(guī)模現(xiàn)在升為一般納稅人，差額征稅的時(shí)候?qū)Ｓ冒l(fā)票如何填報(bào)附表一的9b行第1、2列，按票面上不含稅金額填寫(xiě)稅額會(huì)錯(cuò)誤，且無(wú)法更改。要是不按票面填寫(xiě)，后續(xù)全申報(bào)會(huì)出現(xiàn)存根聯(lián)合計(jì)與附表一合計(jì)不匹配的錯(cuò)誤提醒。
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小規(guī)模納稅人，勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)，稅務(wù)局要求服務(wù)和工資部分都是開(kāi)具5%的發(fā)票，等到申報(bào)的時(shí)候在附列資料填寫(xiě)差額。本公司按月申報(bào)工資表，按月支付工資，年底才一次性開(kāi)具發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)計(jì)提工資的怎么計(jì)提，等到年底開(kāi)發(fā)票的時(shí)候工資部分怎么做賬，還能提現(xiàn)出來(lái)差額征稅？
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公司8月份升為一般納稅人，一直開(kāi)的是服務(wù)類專票。11月開(kāi)具專票金額606341.09，紅沖了小規(guī)模時(shí)期的免稅普通發(fā)票金額-37400和3%的專票金額-12748.43,現(xiàn)在申報(bào)11月增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)？ 1主表保存提示第8行要等于第9行和10行之和，開(kāi)的是服務(wù)類發(fā)票怎么填寫(xiě)呢 2附表三需要填寫(xiě)嗎？不涉及差額征收，但是不填寫(xiě)申報(bào)時(shí)候又提示要填寫(xiě)，不然申報(bào)不上。
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現(xiàn)在抵扣部分是正確的
你好，附表三保存，然后你再重新打開(kāi)附表一看一下。
附表三已經(jīng)保存了
但是附表一合計(jì)稅額那里就出現(xiàn)是差額后的稅額
就是57.15那個(gè)稅額應(yīng)該填2259.82才對(duì)，但是這個(gè)地方怎么更改呢？
你好，截圖你的附表一和附表三看一下。
這是附表三
附表一太大了，截不完整
你好，截兩張過(guò)來(lái)的。
附表一內(nèi)容
你看下你前面。第一列和第二列，或者是第三列和第四列里面的那個(gè)稅額，你看一下能修改嗎？
修改前面的，然后后面的第九列，它自動(dòng)修改。
這個(gè)地方的稅額是不是也應(yīng)該是差額之前的？我這里顯示是差額以后的
對(duì)的是的，那你看下能保存了吧，能保存了你忽略就行。
申報(bào)的時(shí)候就說(shuō)不對(duì)
申報(bào)的時(shí)候提示這個(gè)
看下第二列的這個(gè)稅額，自己能修改吧。
好的，改好了，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。