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老師,您好,我開出了一張一萬元的專用發(fā)票給客戶,里面有五千萬的產(chǎn)品要退貨,對方發(fā)票未抵扣已做賬,那我這邊可以開銷售方?jīng)_紅整張發(fā)票,開一張負(fù)的一萬元,再開一張正的五千元給對方嗎

2023-08-07 15:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-07 15:11

同學(xué),跨月了嗎,沒跨月直接作廢,跨月了紅沖,再開一張

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快賬用戶5995 追問 2023-08-07 15:16

跨月了,那紅沖是不是要我先做銷售方紅字信息表,開一張負(fù)數(shù)的一萬的發(fā)票,再開一張正數(shù)的五千的發(fā)票呀

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齊紅老師 解答 2023-08-07 15:23

同學(xué),是要先做銷售方紅字信息表

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快賬用戶5995 追問 2023-08-07 15:32

開具紅字后,貨物名稱那里是:"詳見對應(yīng)正數(shù)發(fā)票及清單",那我紅字發(fā)票后面就不用附清單了吧

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齊紅老師 解答 2023-08-07 15:39

你好,同學(xué),可以不附

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同學(xué),跨月了嗎,沒跨月直接作廢,跨月了紅沖,再開一張
2023-08-07
老師正在看,同學(xué)請稍等一下哦。
2024-11-13
從合規(guī)和簡便角度考慮,建議采用紅沖發(fā)票方式。因為紅沖發(fā)票符合規(guī)定,能直接沖減原銷售業(yè)務(wù),雖然手續(xù)稍繁瑣,但賬務(wù)處理清晰,能準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)情況;而客戶反向銷售操作雖相對靈活,但有稅務(wù)風(fēng)險,且賬務(wù)處理復(fù)雜。
2024-11-13
不是一樣的效果?對方真是個死腦筋。根據(jù)發(fā)票做賬就是了呀
2022-05-24
你好;? ? ?你們? ?意思是業(yè)務(wù) 實際只有2000 的? 金額 。 你多開了嗎? ?
2022-05-18
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