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老師,上年度計提的一筆工資之前少發(fā)了90元,一直掛在應付職工薪酬,到今年7月才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在要怎么做賬,會影響之前的報表嗎?

2023-08-06 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-06 16:36

您好,90元就不要去調(diào)去年的賬了,直接在7月調(diào)整 J:管理費用-工資 -90 D:應付職工薪酬 -90 這樣就平了

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快賬用戶5473 追問 2023-08-06 16:41

今年填報企業(yè)所得稅的時候,“納稅調(diào)整項目明細表”中的職工薪酬我填的是2022年總計提的工資,這樣也沒影響嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-06 16:54

您好,沒有影響的,2022年賬套的?職工薪酬 我們沒有調(diào)整啊,2023年匯繳時我們也按2023年賬上的金額去申報好了

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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