老師，您好，一般納稅人，公司很久沒(méi)有一兩年沒(méi)業(yè)務(wù)了，賬目上固定資產(chǎn)原值12萬(wàn)，已計(jì)提7萬(wàn)，剩余5萬(wàn)未計(jì)提，現(xiàn)在想注銷，固定資產(chǎn)科目怎么怎么處理？
你好，這個(gè)固定資產(chǎn)需要銷售出去的，
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老師您好，個(gè)體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營(yíng)所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
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請(qǐng)問(wèn)老師去年半年忘記計(jì)提工資了，今年1月支付去年半年的工資，請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做賬呢
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老師，我感覺(jué)這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊，為什么非付現(xiàn)成本還要乘以（1-25%）呢，不是不用乘嗎
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某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人，2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù)：1）將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%，取得含稅價(jià)1130萬(wàn)；其余作為股利發(fā)放2）購(gòu)入生產(chǎn)原料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元；3）購(gòu)進(jìn)一輛小汽車作為公用車，取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元；4）在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房，取得一般納稅人開(kāi)具的增稅專用發(fā)票，含稅金額545萬(wàn)元，該房屋采用一般計(jì)稅方法；5）支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元；6）上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品（購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售，尚未被領(lǐng)用）因保管不善發(fā)生損失，已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元（含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元，從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票），該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解；2.計(jì)算以下內(nèi)容：（1）該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額；（2）業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額；（3）該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出；（4）當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
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老師好，不退稅貨物按免稅處理，增值稅申報(bào)填免稅銷售額，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有問(wèn)題？
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老師，小規(guī)模納稅人（餐飲,酒店類）是不入期間費(fèi)用比較少，一般都入成本科目呢
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第三問(wèn)調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣，求老師寫(xiě)分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額，
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老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎？
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這是勞務(wù)收入，如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
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你好請(qǐng)教，我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安，退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中，24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單（即有退稅的也有夸大類免稅的）當(dāng)期沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有做未開(kāi)票處理，現(xiàn)在25年該如何處理？是否要更正24年出口當(dāng)月的未開(kāi)票銷售收入？
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銷售的金額是按未計(jì)提的金額銷售嗎？有什么辦法可以少交稅嗎？
你好，市場(chǎng)價(jià)格應(yīng)該是按照這個(gè)來(lái)，太低的話，稅務(wù)局會(huì)要求你補(bǔ)稅的，
可以稍微低于市場(chǎng)價(jià)格一點(diǎn)，但是太低的話有風(fēng)險(xiǎn)。
是叉車，2021年購(gòu)入的，現(xiàn)在還有5萬(wàn)沒(méi)幾天，那我低于市場(chǎng)按3萬(wàn)賣出，這個(gè)二手價(jià)算合理嗎
你好，低于市場(chǎng)價(jià)格太低。
市場(chǎng)價(jià)我們不了解呀，用了3年的車不值一半的原值了吧
這個(gè)不太清楚，不了解，不懂這些。
你看你的剩余的價(jià)值就行。
比如車壞了做報(bào)廢處理可以嗎
你好有車管所的報(bào)廢證明可以啊
哦，好吧，老師，還有其他應(yīng)付款科目還欠法人100萬(wàn)的借款，怎么處理？
你好，還錢(qián)賬上有錢(qián)嗎？沒(méi)法還錢(qián)的話，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收。
賬上沒(méi)有錢(qián)還，轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入要調(diào)增交稅， 還有別的辦法嗎
你好，轉(zhuǎn)資本公積里面的。
借 其他應(yīng)付款100萬(wàn) 貸 實(shí)收資本100萬(wàn) ，這樣嗎
借其他應(yīng)付款，貸資本公積。
轉(zhuǎn)到資本公積涉及交稅嗎
你好，需要繳納印花稅。
不涉及企業(yè)所得稅是嗎
你好，不需要交企業(yè)所得稅的。