上海公司計(jì)提費(fèi)用 借：管理費(fèi)用-工資 社保 貸：其他應(yīng)付款-深圳 然后打錢 借：其他應(yīng)付款-深圳 貸：銀行存款 深圳公司給他交社保和發(fā)工資做往來(lái) 借：其他應(yīng)收款-深圳 貸：銀行存款 深圳收到錢之后 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-深圳

老師，這種情況有風(fēng)險(xiǎn)嗎，業(yè)務(wù)是真實(shí)的

我們公司也有這種情況 人事說(shuō)最好要簽訂一個(gè)派遣協(xié)議。 但是稅務(wù)部門也從來(lái)沒(méi)來(lái)查過(guò)。

嗯嗯，謝謝老師，是上海派遣到深圳是吧

是的是的 是這樣的。

?老師，您好，麻煩問(wèn)一下還有另一個(gè)公司問(wèn)題，老板一開(kāi)始說(shuō)投資了一個(gè)店，主要是做美發(fā)造型服務(wù)，現(xiàn)在裝修中，以上海公司對(duì)公賬戶付款給裝修款15萬(wàn)發(fā)票也開(kāi)了上海公司，但還沒(méi)完工，這種情況怎么處理，算投資還是設(shè)立店面分公司，這種異地經(jīng)營(yíng)可以嗎，還沒(méi)辦理分公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

上海公司對(duì)公賬戶付款給裝修款15萬(wàn)發(fā)票也開(kāi)了上海公司 答：發(fā)票都開(kāi)了上海公司，錢也給對(duì)方了，算裝修費(fèi)就可以了。

發(fā)票開(kāi)那個(gè)公司的抬頭，您就做哪個(gè)公司的賬目

這筆費(fèi)用需要至少3年的長(zhǎng)期待攤，項(xiàng)目還沒(méi)完成，就可以進(jìn)行攤銷了是吧

是的 先進(jìn) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 等完工后再攤銷

老師，上午發(fā)給我的分錄，我想修改一下，突然不會(huì)做分錄了，有空幫我寫寫，謝謝老師

您這是上海公司的業(yè)務(wù)吧

借：管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬工資9500 貸：應(yīng)付職工薪酬9500 借：應(yīng)付職工薪酬-工資9500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅129.84 貸：其他應(yīng)付款-社保個(gè)人221.81 貸：其他應(yīng)付款-深圳9148.35

借：管理費(fèi)用-社保單位444.29 貸：其他應(yīng)付款-深圳444.29

借：其他應(yīng)付款-社保個(gè)人221.81 貸：其他應(yīng)付款-深圳221.81

借：其他應(yīng)付款-深圳221.81 借：其他應(yīng)付款-深圳444.29 借：其他應(yīng)付款-深圳9148.35 貸：銀行存款

是社保的單位部分，個(gè)人部分和他的工資全部都是由上海給的，所以都要把錢給上海。

重新編輯 社保的單位部分，個(gè)人部分和發(fā)的工資全部都是由深圳給的，所以都要把錢給深圳。

只有這個(gè)人的，因?yàn)樗耸玛P(guān)系是屬于你們上海的，你就說(shuō)上海直接給他交個(gè)稅。

好的，謝謝老師，非常感謝，我的賬重新修改一下

這個(gè)月又加了一個(gè)人，也是那邊代發(fā)，上海目前法人0申報(bào)

今年新開(kāi)的公司，工資是應(yīng)發(fā)全部進(jìn)管理費(fèi)，公積金和社保只有公司部分進(jìn)管理費(fèi)用

就是說(shuō)你上海公司現(xiàn)在個(gè)稅0申報(bào)，那您就把個(gè)稅的錢也打給深圳公司啊。

工資是應(yīng)發(fā)全部進(jìn)管理費(fèi)，公積金和社保只有公司部分進(jìn)管理費(fèi) 答：是的，是把個(gè)人部分是 貸其他應(yīng)付款-公積金社保個(gè)人。 只有單位部分才計(jì)提進(jìn)管理費(fèi)用。

能不能深圳只代繳社保公積金，工資在上海申報(bào)，上海發(fā)工資，把社保公積金的錢打給深圳，這樣個(gè)稅交到上海了