你好 可以的 這樣處理的??
老師你好,我想咨詢一個問題。就我這邊兒就是這個月剛剛接到一家客戶是一般納稅人,他們原來代賬公司的財務(wù)報表什么的都還沒有交過來,但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報了,我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒有,就只知道他第12月份沒有開票,企業(yè)所得稅申報表我可以先按第三季度的那個數(shù)據(jù)給填上去,然后后期。匯算清繳的時候再做調(diào)整嘛,因為以前沒有做過一般納稅人
老師你好,我們公司每個月都有幾千塊錢的采購沒有票,因為都是非標(biāo)件或者急件,金額小又瑣碎,可以做白條,然后匯繳的時候納稅調(diào)增嗎?
我們是開具5%發(fā)票的小規(guī)模納稅人(物業(yè)公司),然后增值稅申報表這塊,發(fā)現(xiàn)有個問題,就是每個月申報的時候減免稅金那欄都是會提醒按5%稅金手動修改才可以報(自動顯示3%,報的時候提醒按5%的那個稅金數(shù)),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),如果有不開票收入,或者代開預(yù)繳稅金,就會導(dǎo)致報表免稅金額自動按3%的顯示,也能不修改報成功,這種情況有影響嗎。好長時間這樣了,平時也沒有注意,系統(tǒng)能報,沒提醒就沒管了。
老師?你好,小規(guī)模納稅人,建筑勞務(wù)公司,交保證金收不回來把對方告了,2022年發(fā)生了仲裁費23000元,一直到今年2023年匯算清繳前都沒有發(fā)票,所以今年5月匯算清繳時做了納稅調(diào)增,后來今年的7月份又退了一半的仲裁費回來,我把收到的退款做了入賬借:銀行存款 貸:管理費用-訴訟費 借方負(fù)數(shù),賬務(wù)處理對嗎?然后9月份才收到法院開來的7千元的發(fā)票,這發(fā)票我要怎么入賬?24年匯算清繳時是不是也要做納稅調(diào)減這7千的發(fā)票額?
老師您好,公司為小官辦大學(xué)人,因前期沒有及時申報,變成非正常戶后期交罰款,然后變成正常戶,請問這個罰款有沒有最高限2000還是說不等不一定,這2000有涉及到有利息或者有滯納金嗎?我原來經(jīng)手有的企業(yè)是2000元封頂,并沒有利息及滯納金,從13年也是補繳的,可是另一個城市,他們就有利息及滯納金,文件不是一樣的政策嗎。而且這個公司是從2019年補到2024年所有利息及滯納金,我以前從13年都補過報表,近10年的時候也沒收過利息和滯納金
車學(xué)堂注銷了怎么辦 看看怎么弄
您好老師,我們是酒店行業(yè),制作的海報的,計入哪個科目明細(xì)
老師,員工工作餐訂的盒飯,這費用入什么科目
老師 律師事務(wù)所的會計科目設(shè)置和咱們有限公司的科目設(shè)置有啥區(qū)別嗎
出口外貿(mào)企業(yè) 報關(guān)日期在6月,結(jié)關(guān)日期在7月,,導(dǎo)致7月才能下載報關(guān)單 但是該筆出口收入應(yīng)該歸集到哪個月呢
老師,還未入賬的進項稅可以先抵扣嘛
公司廚房采購的鍋碗瓢盆之類的,計入什么費用比較合適啊
不是說交易性金融資產(chǎn)的賬價是90嗎?分錄那里為什么寫80,公允價值變動的10為什么不在分錄中體現(xiàn)出來?我認(rèn)為分錄那里交易性金融資產(chǎn)應(yīng)該寫90。
老師,利潤分配上的貸方余額怎么辦
老師,您好,就是經(jīng)銷商那邊寫一份付款委托協(xié)議這個私賬賬戶來付款是嗎老師
那一年大幾萬的白條,稅務(wù)上會顯示異常嗎?會不會被稅務(wù)局找
稅務(wù)局要是找你,你需要做說明的。
就是對方不開票,沒辦法,能說得過去嗎?我都附上了采購報銷的審批流程,誰經(jīng)辦的,誰審批的
最好是在合同里就約定對方不開發(fā)票寫清楚的,這樣行。
沒有合同呀,都是淘寶上買的,或者直接去店里買的,小到幾塊錢,大到幾百塊錢
那將來稅務(wù)局問起來,你能提供相關(guān)證明就行。
沒有證明,只有采購報銷流程,或者我讓他們補一個入庫單給我
你的這樣處理可以,然后領(lǐng)導(dǎo)要簽字。
領(lǐng)導(dǎo)不愿意簽字呀
報銷都不簽字的,全是走電子流審批
電子審批,不也有領(lǐng)導(dǎo)簽字的流程嗎?
只能顯示領(lǐng)導(dǎo)已同意,沒有領(lǐng)導(dǎo)親筆簽字
就可以了,這就等于審批了嗎?
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您工作愉快。