之前月份財務(wù)費用-利息收入，做成貸方正數(shù)了。一般都是借方負數(shù)。月底也結(jié)轉(zhuǎn)過損益了?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，應(yīng)該怎么調(diào)整呢？不用調(diào)整報表了，賬務(wù)應(yīng)該怎么調(diào)整？
你好；? ? ? 你去修改下這個憑證即可； 做借方負數(shù)去? ?
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老師，我4月份做了一筆分錄，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該記錯借貸方向了，現(xiàn)在12月份做賬，我想更正它，想問怎么更正，我做的分錄:收到銀行存款利息，借:銀行存款2萬，貸:財務(wù)費用-存款利息2萬，我應(yīng)該怎么做調(diào)整？
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理財收入之前錄在了財務(wù)費用-利息收入，應(yīng)該入投資收益科目 之前的分錄是借：銀行存款 貸：財務(wù)費用-利息收入 借方負數(shù) 調(diào)整分錄怎么做
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請問調(diào)整分錄該怎么寫。去年有一筆以前年度損益調(diào)整，一開始寫成了 借：其他應(yīng)收100 貸：以前年度損益調(diào)整100 借：以前年度損益調(diào)整100 貸：營業(yè)外收入100 借：營業(yè)外收入100 貸：未分配利潤100 現(xiàn)在想把這筆分錄修改，不應(yīng)該通過營業(yè)外收入再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。我把后兩筆沖掉，又做了 借：以前年度損益調(diào)整100 貸：未分配100 但調(diào)整后影響利潤，報表不平，請問正確做法應(yīng)該是怎樣的？
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工資次月發(fā)放，12月份計提的工資數(shù)少了410元，現(xiàn)在應(yīng)該要用以前年度損益調(diào)整。是不是要做分錄借：以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬？但是以前年度損益調(diào)整不是沒有余額么，這個怎么調(diào)平？
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咨詢一下，匯算清繳后企業(yè)所得稅退稅了，也通過以前年度調(diào)整損益做了賬務(wù)處理，并且結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在資產(chǎn)負債表與利潤表不平應(yīng)該怎么調(diào)整？
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我們是旅客運輸企業(yè)，上面要求計提安全生產(chǎn)經(jīng)費，有點模糊，意思理解如下：1、2024年全年營業(yè)收入200萬，然后在2025年一月上賬開始計提，2000000乘以0.015除以12，每月計提2500元，對嗎？2、到2025年底等于計提30000元，使用安全經(jīng)費時，沖銷完就行了是嗎？等于不牽涉2025年的營業(yè)收入，理解不知道對不對？請老師指正
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出售B公司股票借：其他貨幣資金﹣﹣存出投資款420000交易性金融資產(chǎn)﹣﹣公允價值變動20000投資收益10000貸：交易性金融資產(chǎn)﹣﹣成本450000同時，將原計入公允價值變動損益的金額轉(zhuǎn)入投資收益：借：投資收益20000貸：公允價值變動損益20000。這道題只有5個空，怎么填
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1.2021年3月12日從證券市場上購入B公司的股票，購入價450000元，另支付交易費用20000元，增值稅專用發(fā)票注明增值稅額為1200。甲公司作為交易性金融資產(chǎn)核算。（編制1個分錄）⑴____⑵____⑶____⑷____2．2021年4月1日從證券市場上購入C公司的債券，實際支付235000元，其中含有已到付息期、但尚未支取的利息5000元，另支付交易費用6000元（普通發(fā)票）。甲公司作為交易性金融資產(chǎn)核算。（編制1個分錄）⑸____⑹____⑺____⑻____3．2021年4月25日，甲公司收到上述C公司債券的利息5000元，存入銀行。⑼____⑽____4．2021年12月31日，上述B公司的股票公允價值為430000元。⑾____⑿____5．2021年12月31日，上述，C公司的債券公允價值為246000元。⒀____⒁6.2022年2月15日，甲公司將持有的B公司股票出售，售價為420000元，含交易費用16000元和增值稅額960元，款項全部收歸銀行15.16.171819共5空7.計算上題轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅
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老師，4月申報繳納個稅的時候，因3月份工資表沒出來，無法申報，之前查的時候說是可以在下月發(fā)放前申報截止期申報，但是我現(xiàn)在五月申報的時候，累計收入只有3月的了，之前申報過的1-2月的工資累計不上了，怎么辦
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內(nèi)賬怎么做啊收入成本全部按含稅的做？交稅的計入管理費用？不計提工資，但折舊攤銷呢？還有什么區(qū)別？
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老師好我是一般納稅人，今天開了普票，我這個月的進項能抵扣今天的普票增值稅嗎
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固定資產(chǎn)入賬錯誤，企業(yè)所得稅年報需要調(diào)整固定資產(chǎn)賬載金額嗎，換是直接調(diào)稅收金額
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老師，簽合同的時候是跟甲公司簽的，開票也是甲公司開的，現(xiàn)在甲公司賬戶出現(xiàn)問題，轉(zhuǎn)不進去錢，現(xiàn)在需要用乙公司的賬戶進賬，需要什么授權(quán)委托書嗎？還是需要提供其他什么說明？更符合會計法？
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老師，我們公司不是工業(yè)企業(yè)，是貿(mào)易公司，請問一下工商年報那里工業(yè)產(chǎn)品目錄那里怎么填寫？
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開票500萬，利潤按百分之八算，交所得稅多少錢
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之前月份已經(jīng)結(jié)過賬了，不能修改了。沒法改之前的憑證了
你好；? 不能反結(jié)賬； 你之前報表數(shù)據(jù)平衡嗎? ?
報表沒啥不平，是利息收入借貸方當(dāng)時寫錯了
你好；? ?那你 沒有不平； 就不管了；? 不調(diào)整之前的；之后記得做借方負數(shù)即可? ?
年底利潤總額會有影響吧
這個能識別到報表數(shù)據(jù)里面去； 就不影響； 如果你 利潤總額不對了。? ? ?是因為做貸方數(shù)據(jù)造成的； 就影響的??
資產(chǎn)負債表的未分配利潤也會影響吧，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢
你好； 對的； 反結(jié)賬去處理； 只能反結(jié)賬哈??
一開始說了不能反結(jié)賬。我能本月直接調(diào)整憑證嗎？
你好；? 你不能反結(jié)賬； 你在本月去調(diào)整 ； 那你做 借? 財務(wù)費用 借財務(wù)費用；金額負數(shù)?
這樣調(diào)整分錄，月底結(jié)轉(zhuǎn)損益就算調(diào)整了是嗎
你好； 你現(xiàn)在只能這樣調(diào)整一筆； 摘要描述寫調(diào)整某憑證號處理? ?
這樣可以是吧
是的； 就這樣調(diào)整下?