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老師請(qǐng)問(wèn)酒店開出的專票,稅率是1%,用來(lái)招待客戶的,該怎么做賬,也可以抵扣嗎

2023-08-01 09:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-01 09:11

你好,選擇不抵扣,勾選直接加稅合計(jì)做賬,借銷售費(fèi)用,招待費(fèi),貸銀行存款,這個(gè)抵扣不了增值稅的。

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快賬用戶5014 追問(wèn) 2023-08-01 09:14

那怎么我勾選抵扣發(fā)票那里有顯示這張發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-08-01 09:14

你好,你選擇不抵扣勾選之后不會(huì)顯示的。

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快賬用戶5014 追問(wèn) 2023-08-01 09:18

選擇不抵扣的原因是什么

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齊紅老師 解答 2023-08-01 09:19

個(gè)人消費(fèi)你看下有這個(gè)嗎。

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齊紅老師 解答 2023-08-01 09:19

沒(méi)有的話,你就選擇其他。

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快賬用戶5014 追問(wèn) 2023-08-01 09:20

用于集體福利或者個(gè)人消費(fèi)

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齊紅老師 解答 2023-08-01 09:21

你好,那就選擇這一個(gè)就可以了。

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快賬用戶5014 追問(wèn) 2023-08-01 09:21

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-08-01 09:22

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶5014 追問(wèn) 2023-08-01 09:25

怎么提交不了,我都沒(méi)有選擇這兩張抵扣呀

怎么提交不了,我都沒(méi)有選擇這兩張抵扣呀
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齊紅老師 解答 2023-08-01 09:28

你好,那你是不是已經(jīng)抵扣統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了?

頭像
齊紅老師 解答 2023-08-01 09:28

如果是的話,下一個(gè)月再操作。

頭像
快賬用戶5014 追問(wèn) 2023-08-01 09:29

對(duì),我選擇了幾張進(jìn)項(xiàng)抵扣

頭像
齊紅老師 解答 2023-08-01 09:32

好,那你下一個(gè)月再選擇不抵扣勾選吧。

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快賬用戶5014 追問(wèn) 2023-08-01 09:58

好的,謝謝

頭像
齊紅老師 解答 2023-08-01 10:03

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶5014 追問(wèn) 2023-08-01 10:21

老師請(qǐng)問(wèn)去年購(gòu)買的稅控盤280,沒(méi)有抵扣,今年還能抵扣嗎?今年四月份到期,今年又交了

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齊紅老師 解答 2023-08-01 10:25

可以的,可以抵褲的。

頭像
快賬用戶5014 追問(wèn) 2023-08-01 10:32

去年交的是280元,今年是260元,這期可以抵扣去年的280元,是這樣的嗎?我記得是一年內(nèi)有效

頭像
齊紅老師 解答 2023-08-01 10:37

280的可以全額抵扣的,這個(gè)260你問(wèn)下軟件售后能全額抵扣吧,我們這邊是不可以的,軟件售后那邊說(shuō)的是只有280才可以。280抵扣沒(méi)有時(shí)間限制啊,多少年之后也可以抵扣

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你好,選擇不抵扣,勾選直接加稅合計(jì)做賬,借銷售費(fèi)用,招待費(fèi),貸銀行存款,這個(gè)抵扣不了增值稅的。
2023-08-01
同學(xué),你好 不可以抵扣
2023-05-05
您好,是不可以抵扣的
2023-10-13
你好,公司購(gòu)買的煙酒用于招待, 視同銷售,開的專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2023-12-18
你好 記招待費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
2021-11-04
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