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收到一張這個發(fā)票，會計分錄怎么寫？

收到一張這個發(fā)票，會計分錄怎么寫？
2023-07-31 14:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-07-31 14:03

你好，可以記錄到管理費用-服務費

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快賬用戶6815 追問 2023-07-31 14:03

但是發(fā)票開的是代發(fā)工資，可以做到主營業(yè)務成本嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-31 14:04

這個是代發(fā)的工資嗎？

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快賬用戶6815 追問 2023-07-31 14:05

是的，給一個員工代發(fā)工資

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齊紅老師 解答 2023-07-31 14:05

那你可以進入到成本里面

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你好，可以記錄到管理費用-服務費
2023-07-31
借固定資產(chǎn)、資產(chǎn)原值 應交稅費、應交增值稅進項，發(fā)票稅額 未確認融資費用，需要支付的利息 貸銀行存款、首付款 長期應付款，應該還的本息 下一個月發(fā)票到了之后還貸款，借長期應付款， 貸固定資產(chǎn)， 借固定資產(chǎn) 應交稅費、應交增值稅進項， 貸長期應付款 借財務費用 貸未確認融資費用
2022-10-16
如果這個是購入貨物的，之前的籃子發(fā)票你們已經(jīng)認證抵扣了，借預付賬款 貸庫存商品， 應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2022-08-18
計入融資租入固定資產(chǎn)就可以了
2021-08-26
你好，收到一張購進貨物的紅字專用發(fā)票 借：庫存商品或原材料??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：應付賬款等科目 注意：這個分錄的借貸方都是負數(shù)金額?
2021-10-18
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