老師，就是比如我們給客戶開票開了1萬，客戶因為質(zhì)量問題回款9000，扣了1000，這1000差額我應(yīng)該怎么做會計科目？
這1000你開負數(shù)發(fā)票嗎？ 沖收入 不開發(fā)票做營業(yè)外支出
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1、付了客戶十萬保證金，需要對方開什么票據(jù)嗎？這筆怎么做分錄？ 2、之前交貨質(zhì)量問題，客戶罰我們款，有一萬元應(yīng)收款作為罰金收不回來了，需要對方給我們開什么票據(jù)說明扣我們款了嗎？這筆賬怎么做呢？
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老師好，請問下，我們的客戶沒錢回款，給了我們房子抵貨款。比如房子100萬，我們給客戶開了100萬的發(fā)票，客戶給購房人開了100萬的發(fā)票。但最終賣房價格為80萬，折扣了20萬。我們只收到了80萬的錢。這個要怎么做賬？
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您好老師 就是客戶有一筆訂單錢，訂單金額總計1萬元，因為我們公司質(zhì)量問題扣了800，這種怎么開票？能在發(fā)票上體現(xiàn)扣款800嘛，有沒有品名開扣款800的？
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老師，就是比如我們給客戶開票開了1萬，客戶因為質(zhì)量問題回款9000，扣了1000，這1000差額我應(yīng)該怎么做會計科目？
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老師 我們買了一批貨 對方比如說開了1萬的票 可是因為質(zhì)量問題 我們支付給對方9000 剩余的1000對方也不要了 我怎么做賬
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老師，在申報24年的殘保金的時候，發(fā)現(xiàn)預填的人數(shù)為31人，而實際個稅申報系統(tǒng)中的人數(shù)全年平均下來是 27.75人，最后自查發(fā)現(xiàn)是在所得稅申報時，系統(tǒng)自動取數(shù)錯誤而會計人員沒有發(fā)現(xiàn)進行更改，那現(xiàn)在還可以進行更改24年的所得稅匯算清繳申報表嗎？如果更改，會觸發(fā)稅務(wù)風險嗎？謝謝老師！
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老師你好，可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎，沒太懂，
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老師晚上好請教您一個問題 我們廠子花錢買的輪胎因為要去跑客戶 常常拿去給客戶當樣品不掛賬 那月末算利潤的時候 這個商品成本怎么記？
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2×21年1月1日，甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份，取得對乙公司的有重大影響，當日，乙公司可辨認凈資產(chǎn)賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外，其他可辨認資產(chǎn)和負債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前，甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長投時的入賬分錄？ 主要問題想問，初始入賬時的比一比，需不需要考慮條件中的：除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS（1030+25）×20%=211
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公司的法人，不在公司開工資，他的個稅用在這個公司報嗎
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小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè)，稅種核定里有服務(wù)類的項目，但不是生活服務(wù)，開具了生活服務(wù)類的發(fā)票，但未進行稅務(wù)核定，并申報和繳納了增值稅，這應(yīng)該怎么辦，稅務(wù)核定能補辦嘛
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老師好，我們有一個推廣服務(wù)。為了這個推廣服務(wù)而發(fā)生的，咖啡費用，餐費，水果費和展會的鮮花費，這些費用都直接計成本嗎？餐費和鮮花費如果有專票的話能抵扣嗎？
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個體工商戶有開具專票，每期稅局幫忙自動申報的，現(xiàn)因為這季度有開了專票，讓重新更正。現(xiàn)在更正，填了專票金額，為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢？
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董孝彬老師：報喜！我今天錄5月的憑證跟審核憑證，出報表，出準備報稅的資料。然后把5月的憑證，報表，報稅資料都全部打印了出來。一氣呵成！耗時2小時。從一開始老是卡頓，不斷的提問。到今天，自己錄憑證，審核憑證，復核憑證都是自己來。全程沒有問過任何人。把錯了幾筆分錄標記了下來，自己復復盤。以下是我做的資料，我發(fā)現(xiàn)這個方法好好，適合我，這樣子我就知道每個月做完賬，出報表后，怎樣報稅了。資料清晰明了。不會像以前老是會有遺漏。太好了！
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老師，你好。請問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎？謝謝
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我不知道這1000，怎么處理，這1000我要開負數(shù)發(fā)票嘛？
對的，是的，開一個銷售折讓的。
我開了1萬的正數(shù)發(fā)票，不知道客戶扣下來的一千怎么弄
銷售折讓怎么開
專票的對方認證了，讓對方開紅字信息表，你們開紅字發(fā)票，稅收編碼和商品的稅收編碼是一樣的，商品名稱銷售折讓
就是我先開個10000的給他們，他們認證這張發(fā)票之后，再開個1000的紅字給我？那這紅字1000，做什么處理？銷售收入退回嘛？分錄怎么做
如果開票開10000，回款9000，這1000差額不開紅字的話，那我直接計營業(yè)外支出可以不
借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費負 可以
沒有開紅字，增值稅銷項也要沖嘛
就是我先開個10000的給他們，他們認證這張發(fā)票之后，再開個1000的紅字給我？那這紅字1000，做什么處理？銷售收入退回嘛？分錄怎么做 開了 咋沒開 我回復的這個
如果開票開10000，回款9000，這1000差額不開紅字的話，那我直接計營業(yè)外支出可以不 這個回復的可以
啊 我的意思是他們不開紅字勒，那我自己這邊做分錄調(diào)整也要調(diào)銷項嘛
不需要的做營業(yè)外支出就可以的。