實(shí)際操作，我不懂，我不知道是按票入賬的，然后沒有購(gòu)買產(chǎn)品票沒有來，銀行回單來了，這個(gè)我做賬的時(shí)候從哪里得知，怎么做賬，如果客戶把錢付給我了，我票沒有開，銀行回單來了，我怎么做賬，我怎么發(fā)現(xiàn)這個(gè)票沒有開，具體我不知道怎么問您，但是心里是大大的問號(hào)，具體應(yīng)該怎么個(gè)做賬順序，流程，手腳

上個(gè)月開的發(fā)票被退回來了，要求重新按別的稅目開票，跨月是必須開紅字發(fā)票吧，這個(gè)月憑證中是紅字3聯(lián)、紅字發(fā)票信息表、退回來的兩聯(lián)發(fā)票也就是藍(lán)字發(fā)票作為原始憑證保存？藍(lán)字第一聯(lián)上月入賬就不用管了吧？

開票軟件中的這個(gè)模塊中的發(fā)票分配是干什么用的？有老師回復(fù)說是買完發(fā)票需要進(jìn)行分配后才能使用，但是我的實(shí)際情況是發(fā)票買完，只需要讀入就可以正常開票了，不需要使用到發(fā)票分配這一步??？請(qǐng)解答，謝謝

老師，我想問一個(gè)問題嘛，就是這個(gè)大家都知道是違規(guī)操作，但是呢我不知道其中的秘密，就是老板和別的公司買賣發(fā)票這個(gè)怎么操作的呢？就是別的公司缺進(jìn)項(xiàng)，我們開給別人公司比如哈開10萬給對(duì)方，然后按照7個(gè)點(diǎn)收點(diǎn)費(fèi)用，比如哈開10萬，退3萬給對(duì)方，請(qǐng)問這個(gè)具體怎么操作的呢？開票我懂，但是這個(gè)票開了不是我們要繳納增值稅嗎？增值稅可是13個(gè)點(diǎn)哎，我就不懂咱們收這個(gè)7個(gè)點(diǎn)是為什么這么操作，另外就是對(duì)方拿去了就可以抵扣增值稅，老師這其中的奧秘我就想不明白，想聽聽老師簡(jiǎn)單粗暴的解答