老師，我上個月有個沖減成本的分錄做反了，我做的借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 這個要怎么調(diào)整過來呢
你現(xiàn)在還能反結(jié)賬修改嗎？
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老師好，想咨詢一個問題，在做結(jié)轉(zhuǎn)成本時，本應(yīng)做分錄 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：勞務(wù)成本 但做錯成了 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：存貨，并且已經(jīng)跨年，這個要怎么調(diào)整呢？
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老師，我上個月開的普通發(fā)票這個月紅沖了，上個月原來做的是借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，這個月紅沖后要怎么做分錄
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11月代理公司做賬，預(yù)估材料成本，錢已付款，他寫的是借合同履約成本，貸銀行存款，結(jié)轉(zhuǎn)分錄借主營業(yè)務(wù)成本，貸合同履約成本。我這個月收到票了，想沖回上個月的分錄，請問怎么做分錄
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老師，我之前有個沖減成本的收入，借:銀行存款2000 貸:其他業(yè)務(wù)成本2000，我要怎么把成本調(diào)回借方呢
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老師，我上個月有個沖減成本的分錄做反了，我做的借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 這個要怎么調(diào)整過來呢
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是反結(jié)賬修改把這個主營業(yè)務(wù)成本放在借方負(fù)數(shù)。
不能反結(jié)賬修改
那你別修改了，你的利潤表里邊出來的應(yīng)該是正確的。
利潤表的成本，跟科目余額表的成本有差異
科目余額表里面的不對，利潤表里面的是正確的，你自己算一下吧 不一致忽略就行了，你在這個月調(diào)整的話，不用借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，貸銀行存款負(fù)數(shù)， 借銀行存款，負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本 調(diào)整來調(diào)整去，他沒有用
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。