老師們，我在一家公司快2個月了，3個月實習(xí)期，我查看賬務(wù)處理，公司的固定資產(chǎn)這塊并沒有充分利用金蝶云專業(yè)軟件固定資產(chǎn)模塊來入賬，前期會計都是自制表格計提折舊，但是入財務(wù)軟件并沒有分明細(xì)，是一整疙瘩，經(jīng)了解到相關(guān)部門列的一個固定資產(chǎn)臺賬共有600多臺機(jī)器設(shè)備，但前期會計只入賬了170多臺，現(xiàn)在我想計劃先實際盤點一下這些機(jī)器設(shè)備，公司是做工程技術(shù)檢測服務(wù)行業(yè)的，這些機(jī)器設(shè)備部分在倉庫，部分在不同項目來回使用，還有部分閑置（其實已經(jīng)退化跟不上新的技術(shù)服務(wù)了，但說是為了代表公司有實力也沒有處理，因為有相關(guān)部門會來定期檢查），難度就是數(shù)量多，前期沒有一個完善的管理體系來管理這部分資產(chǎn)，我也沒有盤點過這么多的機(jī)器設(shè)備，請教老師們給我一個具體詳細(xì)點的盤點計劃步驟？

老師，您好。有個賬務(wù)問題咨詢一下。 我現(xiàn)在做的是電商公司，老板還有一個物流公司。流程是客戶在電商平臺訂貨，然后物流公司配送貨物。做的分錄是～借：其他應(yīng)收款（物流公司）貸：代理業(yè)務(wù)資產(chǎn)（代理商品）。然后這個物流公司是一進(jìn)一出，賬務(wù)結(jié)平，無余額。 現(xiàn)在的問題是從19年7月份開始就做錯了，導(dǎo)致電商公司里其他應(yīng)收款（物流公司）借方余額上百萬了。 請問，這該怎么處理？只能做調(diào)賬處理嗎？有其他捷徑嗎？

老師，我想咨詢一個問題，我們公司銷售給客戶一批產(chǎn)品，客戶按照正常售價給我們付款，我們把貨發(fā)給客戶，我們正常開具增值稅專用發(fā)票，承諾訂貨只要達(dá)到一定金額，下月我們給予10元/件的返利，然后客戶開我們開具紅字信息表，我們開紅字發(fā)票！我們這種形式到底是商業(yè)折扣還是現(xiàn)金返利呀，該怎么做賬務(wù)處理及會計分錄

老師你好，公司2022年5月在4S店置換了一輛車，金額4000元，在今年1月收到了，我也做了賬務(wù)處理?？墒沁@個月稅局平臺跳出二手車交易市場開具發(fā)票10000元，說是我們的交易價格，現(xiàn)在要我們補交增值稅及附加稅，現(xiàn)在稅款205.83元和滯納金35.98元都交了，財務(wù)處理應(yīng)該怎樣做呢？具體分錄，謝謝了老師

你好，我公司為咨詢信息服務(wù)公司，上個月處理了兩臺電腦，這兩臺電腦的我處理方式是和固定資產(chǎn)清理會計分錄一樣，這個月人家客戶退回我們一臺，并收到現(xiàn)金，請問現(xiàn)在怎樣做這筆分錄呢？