在202222年度企業(yè)所得稅稅前列支多少元？未做納稅調(diào)整處理是什么意思？
就是抵扣了企業(yè)所得稅 沒有調(diào)增 你是不是有不允許抵扣的嗎？
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老師好，請(qǐng)問稅務(wù)自查后調(diào)整了以前年度的企業(yè)應(yīng)納稅所得額（仍然虧損未交所得稅），我賬務(wù)上要不要做什么處理？利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)要不要調(diào)整？（小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）
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你好，老師，借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整，這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目，什么意思？這個(gè)分錄可以合成一筆分錄嗎？
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19年預(yù)提費(fèi)用，在2020年辦理2019年度匯算清繳之前未取得發(fā)票，當(dāng)時(shí)企業(yè)所得稅已納稅調(diào)增。2022年調(diào)整2019年預(yù)提費(fèi)用，借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款，2022年是否還需要調(diào)整企業(yè)所得稅？分錄怎么做？
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大華公司2020年度利潤(rùn)總額為90萬元,未調(diào)整捐贈(zèng)前的應(yīng)納稅所得額為80萬元。當(dāng)年“營(yíng)業(yè)外支出”賬戶中列支了通過當(dāng)?shù)亟逃块T向農(nóng)村義務(wù)教育的捐贈(zèng)12萬。該企業(yè)2020年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為多少?
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已知本企業(yè)年度所得稅預(yù)警值（稅負(fù)）是0.5%，納稅調(diào)整增加額是9555.60（業(yè)務(wù)招待費(fèi)的），本年已經(jīng)累計(jì)繳納了所得稅額13648.05元，現(xiàn)在想要補(bǔ)交5120元年度所得稅，請(qǐng)問要調(diào)整多少金額？
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老師，固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了，該怎么申報(bào)收入，分錄是怎樣的
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偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬（不適用累計(jì)預(yù)扣法）？
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認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí)，不是:（每股市價(jià)-行權(quán)價(jià)）*數(shù)量/每股市價(jià)嗎？每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎？
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甲卷煙廠為增值稅一般納稅人，2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉，支付買價(jià)100萬元，并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼，同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)（增值稅一般納稅人）委托加工成煙絲，支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元，取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票，向乙企業(yè)支付加工費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%，乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅（ ） 問，需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎？
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老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么， 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款， 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
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1一6月為核定征收，1一3月已交稅款，7一9月變查帳征收，7一9月開要23萬，無進(jìn)項(xiàng)，如何申報(bào)
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企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)至幾月幾日起實(shí)行。
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是的，有筆3萬多說發(fā)票有問題，但是我們已經(jīng)認(rèn)證完了
你好，你需要確認(rèn)一下這個(gè)發(fā)票是不是有問題，如果確實(shí)有問題的發(fā)票需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出納稅調(diào)增
稅務(wù)局說確定對(duì)方是虛開的 但是我們這邊又實(shí)際有購(gòu)買產(chǎn)品 不知道是虛開的
你好，實(shí)際是從他那里購(gòu)買的嗎？那你有證明嗎？比如發(fā)貨單，運(yùn)輸單這些。
恩 合同，送貨單，運(yùn)輸都有
然后你稅務(wù)局還認(rèn)為是虛開嗎？如果是的話，納稅調(diào)增就行。
是的 一直讓我們提供材料 現(xiàn)在就是讓我們提供涉及到這個(gè)年度的企業(yè)所得稅稅前列支跟未做納稅調(diào)整處理的金額
你好，那你們提供材料，你看你稅務(wù)局那邊還認(rèn)定是虛開嗎？如果是的話，那你就需要納稅調(diào)增進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。