同學(xué),你好 用管理員administrator登入金蝶云星空客戶端→系統(tǒng)管理→系統(tǒng)管理→授權(quán)→字段授權(quán)→(授權(quán)角色)→字段名稱→授權(quán)
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告,里面有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒有科目余額表,對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單,錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“年初未分配利潤(rùn)”,“本年利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”?,F(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問是,利潤(rùn)表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
假設(shè)廣州宏大科技股份有限公司于2017年1月1日啟用賬套,當(dāng)前會(huì)計(jì)期間為本年12科目結(jié)構(gòu)為4-2-2-2,其主要會(huì)計(jì)科目設(shè)置如下:1001現(xiàn)金1002銀行存款100201建設(shè)銀行10020101建設(shè)銀行人民幣10020102建設(shè)銀行美元1123預(yù)付賬款1403原材料140301顯示器數(shù)量金額核算單位:個(gè)140302主機(jī):數(shù)量金額核算單位:臺(tái)1406庫存商品140601紅星電腦數(shù)量金額核算臺(tái)140602新雨電腦數(shù)量金額核算臺(tái)1301待攤費(fèi)用1601固定資產(chǎn)1602累計(jì)折舊2001短期借款2202應(yīng)付賬款供應(yīng)商往來2191預(yù)提費(fèi)用2231應(yīng)付利息4101盈余公積410101法定盈余公積410102一般盈余公積根據(jù)上述設(shè)置,編制期末自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的格式(每小題4分,計(jì)20分)1)本月完工產(chǎn)品入庫,完工率60%,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。其中紅星電腦入庫2000臺(tái),新雨2)結(jié)轉(zhuǎn)本月期間費(fèi)用3)按固定資產(chǎn)月末凈值的10%預(yù)提維修費(fèi)。(4)按本月產(chǎn)品銷售收入的80%結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本(假設(shè)銷售產(chǎn)品為紅星電腦60%,新雨電腦40
假設(shè)廣州宏大科技股份有限公司于2017年1月1日啟用賬套,當(dāng)前會(huì)計(jì)期間為本年12科目結(jié)構(gòu)為4-2-2-2,其主要會(huì)計(jì)科目設(shè)置如下:1001現(xiàn)金1002銀行存款100201建設(shè)銀行10020101建設(shè)銀行人民幣10020102建設(shè)銀行美元1123預(yù)付賬款1403原材料140301顯示器數(shù)量金額核算單位:個(gè)140302主機(jī):數(shù)量金額核算單位:臺(tái)1406庫存商品140601紅星電腦數(shù)量金額核算臺(tái)140602新雨電腦數(shù)量金額核算臺(tái)1301待攤費(fèi)用1601固定資產(chǎn)1602累計(jì)折舊2001短期借款2202應(yīng)付賬款供應(yīng)商往來2191預(yù)提費(fèi)用2231應(yīng)付利息4101盈余公積410101法定盈余公積410102一般盈余公積4102本年利潤(rùn)根據(jù)上述設(shè)置,編制期末自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的格式(每小題4分,計(jì)20分)1)本月完工產(chǎn)品入庫,完工率60%,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。其中紅星電腦入庫2000臺(tái),新雨2)結(jié)轉(zhuǎn)本月期間費(fèi)用3)按固定資產(chǎn)月末凈值的10%預(yù)提維修費(fèi)。(4)按本月產(chǎn)品銷售收入的80%結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本(假設(shè)銷售產(chǎn)品為紅星電腦60%,新雨電腦40
老師,你好,請(qǐng)問金蝶系統(tǒng)中哪里設(shè)置會(huì)計(jì)科目權(quán)限?現(xiàn)在新建賬套中做憑證顯示無科目權(quán)限
(一)甲公司于 2020年1月1日成立。在建立賬套時(shí),定義財(cái)務(wù)主管李佳為賬套主管,創(chuàng)建完賬套后發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)科目的編碼級(jí)次設(shè)置錯(cuò)誤,以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理界面進(jìn)行修改,請(qǐng)問:1、該操作是否正確?如若有誤,正確的做法應(yīng)該是什么?2、說明系統(tǒng)管理員和賬套主管的權(quán)限分別是什么。
請(qǐng)問下A公司某個(gè)員工介紹了B公司的人來上班給A公司員工發(fā)放了介紹費(fèi),這筆費(fèi)用算哪個(gè)公司的?
老師你好,能給推會(huì)計(jì)繼續(xù)教育的網(wǎng)址嗎,手機(jī)可以登錄聽課的,前兩天已經(jīng)進(jìn)行采集過,費(fèi)用也交了,在電腦上能聽,但在手機(jī)沒找明白
請(qǐng)問老師,甲單位是加油站,跟乙銀行合作,客戶刷乙銀行的卡,比如購買100元的油品,用乙銀行的卡只需要刷74.99元就可以,100-74.99=25.01元,其中25元乙銀行承擔(dān),另外的0.1元甲加油站承擔(dān)。請(qǐng)問老師,100元的客戶來加油,我們給客戶開發(fā)票開100元還是74.99元,甲加油站實(shí)際收到99.99元。
外購的軟件直接作為存貨銷售,不符合即征即退政策是肯定的,開具軟件發(fā)票需要備案嗎
老師,公司第一次交社保一定要賬戶有錢,國稅才會(huì)體現(xiàn)報(bào)表嗎?
老師,這兒為什么是用300x10%,不是普通發(fā)票嗎,300萬不是含稅的嗎
住房公積金基數(shù)可以更改嗎
老師請(qǐng)教一下,租車公司購車從二手車交易市場(chǎng)開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)票都寫的一千元幾十輛,但是他賣的時(shí)候從二手車交易市場(chǎng)開出來的銷售發(fā)票是10000一輛,這個(gè)處理的話計(jì)入資產(chǎn)處置損益嗎,具體分錄怎么寫
您好,只要咱的實(shí)際工資是5000元,且當(dāng)?shù)貨]特殊限制,公積金基數(shù)可以按5000元申報(bào)(只要不超當(dāng)?shù)厣夏甓嚷毠ぴ缕骄べY的3倍上限)。個(gè)稅申報(bào)收入因扣了社保、公積金后變成4000多元是正常的-單位按咱實(shí)際工資5000元繳公積金,同時(shí)依法扣社保、公積金后按4000多元報(bào)個(gè)稅,完全合法合規(guī),不違法。這個(gè)公積金基數(shù)不小心5000輸成了6000可以嗎,還是不高于2360*3=7080就可以了
老師,請(qǐng)問如果社保顯示在臨時(shí)戶里,能知道是不是自己交社保嗎
收到,謝謝
不客氣,回答滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝