你說(shuō)的是要重新做賬，現(xiàn)在是兩個(gè)獨(dú)立的賬套已經(jīng)做好了，往來(lái)賬太多不想重新補(bǔ)到公司的賬上，怎么能簡(jiǎn)單的辦法合并到一起

直接導(dǎo)入按照?qǐng)?bào)表余額導(dǎo)入賬套，

有部分往來(lái)賬記重復(fù)了，比如公司賬套記錯(cuò)了記成收入成本費(fèi)用了，另外單獨(dú)做的往來(lái)賬套是做的往來(lái)，這個(gè)怎么合并怎么更正呢

重復(fù)的，直接沖回去，學(xué)員

是跨年的，2012-2019都是做錯(cuò)了，麻煩做一下分錄

原來(lái)的分錄是什么 本期反方向沖回

跨年的已經(jīng)結(jié)賬了，能直接反向沖回嗎，不是應(yīng)該做以前年度損益調(diào)整嗎

在本期沖回，不建議用以前年度損益調(diào)整，這個(gè)科目敏感，謹(jǐn)慎使用

2012-2019都記成了 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款， 2023年做 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本紅字 貸銀行存款紅字 是這樣嗎

2012-2019都記成了 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款， 2023年做 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本紅字 貸銀行存款紅字 是這樣嗎 是這樣的，學(xué)員

這樣會(huì)導(dǎo)致2023年成本減少，能通過(guò)審計(jì)嗎

能的，可以的，老師以前也是做過(guò)審計(jì)的 這種調(diào)賬其實(shí)很正常的

老師，我都是當(dāng)年的做反向分錄調(diào)賬，跨年的沒(méi)做過(guò)，確定可以這樣嗎

老師，我都是當(dāng)年的做反向分錄調(diào)賬，跨年的沒(méi)做過(guò)，確定可以這樣嗎 可以這樣的，老師現(xiàn)在接觸的公司也有這種情況的

按照?qǐng)?bào)表余額導(dǎo)入賬套，做一張憑證嗎，還需要在附憑證嗎