你好，老師，就是我們公司之前進了一批貨，然后款也付過了。但是合同上是寫著后續(xù)出現(xiàn)什么質(zhì)量問題是可以退貨的，然后我們有退貨，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中做了采購?fù)素泦?。然后我財?wù)這邊做了借：庫存商品—暫估 貸：應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款 但是這次采購與我說因為和我們合作的公司注銷了不存在這個公司了。所以這筆退貨的紅字發(fā)票也開不過來，而且錢也退不回來給我們了。然后我接下來應(yīng)該怎么處理這個賬務(wù)？怎么去做這個賬

你好老師：小規(guī)模納稅人物業(yè)公司，政府撥給我們一筆生活垃圾運輸費專項款，由于我們只能開具收取物業(yè)費和管理費發(fā)票，對方也答應(yīng)可以開物業(yè)費和管理費發(fā)票，但實際這筆屬于專項資金用于小區(qū)公共維修款和生活垃圾運輸款，，但是我開局的是收取物業(yè)費和管理費如何做賬，是不是應(yīng)該直接走收入，可以這筆錢是屬于專款呢，那我應(yīng)該如何做賬，我需要每一步的會計分錄謝謝。 之前我們每個月都有固定人員清運生活垃圾所以走的是應(yīng)付職工薪酬科目

老師，3月份支付了一筆報銷款。是廠區(qū)蓋直播間的費用。我們公司是工業(yè)制造業(yè)，現(xiàn)在在運營抖音，蓋了個直播間。1月份就開始蓋了，蓋了一個星期，完工后，我們公司生產(chǎn)部李副總先墊付的錢。對方是3月2號才去稅局代開的發(fā)票。然后生產(chǎn)部李副總等到發(fā)票拿到了后，又從公司申請費用報銷，把這筆他自己墊付的錢支付給他自己。3月6號公司付的這筆報銷款。老師，請問這個情況，我該怎么做賬呢？

請問老師，我們公司經(jīng)營范圍是汽車零部件生產(chǎn)加工制造，去年接了一個項目，我們的上家讓我們公司購買模具，他們那邊出65%的模具款，余下35%分攤到產(chǎn)品當中，現(xiàn)在的問題是我們開具了模具銷售發(fā)票到上家那邊，我們公司這邊應(yīng)該怎樣做賬呢，之前買進來的時候做的固定資產(chǎn)折舊，現(xiàn)在本月開了銷售模具的發(fā)票，但是成本應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？

老師 我們是生產(chǎn)企業(yè) 付了一筆醬油瓶的模具款 但是這筆款是達到玻璃瓶制作數(shù)量才可以抵貨款 這樣的話開過來模具費的發(fā)票該怎么做賬呢