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演示賬套

Q

老師，小規(guī)模納稅人了上個(gè)季度開(kāi)了一個(gè)點(diǎn)的普票9萬(wàn)，相關(guān)會(huì)計(jì)分錄怎么做？

2023-07-17 16:41

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-07-17 16:43

借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。也應(yīng)交稅費(fèi)，但應(yīng)要辦收入。

快賬用戶8989 追問(wèn) 2023-07-17 16:50

老師，你上面的回答中，第二個(gè)分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:營(yíng)業(yè)外收入？？老師，你的是不是有錯(cuò)別字哈？？

齊紅老師解答 2023-07-17 16:52

，第1個(gè)字是借，我打錯(cuò)字了，就是減免的稅款轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。

快賬用戶8989 追問(wèn) 2023-07-17 16:57

那老師，這個(gè)減免的稅款轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅的對(duì)嗎

快賬用戶8989 追問(wèn) 2023-07-17 17:03

老師，那轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。營(yíng)業(yè)外收入是要交企業(yè)所得稅的對(duì)嗎

齊紅老師解答 2023-07-17 17:13

是的，對(duì)的，需要交企業(yè)所得稅的。

快賬用戶8989 追問(wèn) 2023-07-17 17:19

謝謝老師

齊紅老師解答 2023-07-17 17:20

不客氣，問(wèn)題解決，請(qǐng)好評(píng)。

借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。也應(yīng)交稅費(fèi)，但應(yīng)要辦收入。

2023-07-17

借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入。

2023-07-05

借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

2020-08-25

借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，然后在12月份借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。

2022-01-11

你好，這個(gè)按1%交就行了。合計(jì)數(shù)的1%就可以。

2025-03-27

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