我們是小規(guī)模納稅人，第二季度開具普通發(fā)票，其開具不動(dòng)產(chǎn)5%的金額為1635399.11元，開具免稅發(fā)票金額978790元，開具1% 的稅率金額4000.17元，填增值稅申報(bào)表的時(shí)候怎么填，填在哪幾行
你好，你這個(gè)5%不動(dòng)產(chǎn)是銷售的嗎？
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老師，請(qǐng)問小規(guī)模納稅人自行開具的增值稅專用發(fā)票金額填寫在申報(bào)表哪一欄，本季度開具的普通發(fā)票銷售額未超過30萬元
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老師你好！我是小規(guī)模納稅人季度申報(bào)，增值稅普通發(fā)票開具4張金額90049.5元，作廢1份金額27871.28元。電子普通發(fā)票正數(shù)288224.76，負(fù)數(shù)3張開具54257.42。請(qǐng)問稅務(wù)申報(bào)怎么填呢
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小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票3%含稅金額為120萬元，開具普通發(fā)票1%正數(shù)含稅金額是390695元，普通發(fā)票負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額是-1227141.3元，請(qǐng)問季度申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該怎么填寫？
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小規(guī)模納稅人，第一季度，開具1%增值普通發(fā)票5490.1元，稅額54.9元，我直接填免稅銷售額5490.1元，為什么申報(bào)表比對(duì)總是報(bào)不了。應(yīng)該怎么填
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公司小規(guī)模納稅申報(bào) 本月開具一張普通發(fā)票，不含稅金額1萬元，開具的稅率為1%，稅額100元，價(jià)稅合計(jì)10,100元。 填制小規(guī)模納稅人申報(bào)表時(shí)自動(dòng)顯示，第十欄小微企業(yè)免稅銷售額1萬元。第二十欄小微企業(yè)免稅額300元。 問題:我開具的發(fā)票稅率為1%，免稅額是100元。而申報(bào)表上免稅額是300元，是否要在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表上填寫200。？
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定期定額的小規(guī)模，比如稅務(wù)局每月定額5萬的，第三季度總的開了20萬的發(fā)票，超了5萬，雖然增值稅還是免得，那超出的這個(gè)5萬要主動(dòng)補(bǔ)稅，那具體補(bǔ)哪些稅，個(gè)人所得稅（經(jīng)營所得）嗎？除了這個(gè)還有什么？ 個(gè)人所得稅（經(jīng)營所得）怎么計(jì)算？
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老師，公司之前一直是開13%的貨物發(fā)票，這次想開一次咨詢服務(wù)費(fèi)，但是我們的經(jīng)營范圍沒有這個(gè)咨詢服務(wù)的范圍，我們開這個(gè)咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票是普票，6個(gè)稅點(diǎn)，我們可以開嗎？因?yàn)檫@是偶爾發(fā)生的一次業(yè)務(wù)，也不好去增加經(jīng)營范圍。開了這個(gè)發(fā)票后期在申報(bào)上稅務(wù)比對(duì)能通過嗎？
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老師，你好，我想問一下，我有個(gè)分公司，當(dāng)時(shí)稅務(wù)局登記方式是非獨(dú)立核算，但是這么多年一直是獨(dú)立核算的，賬也是獨(dú)立做的，今年突然利潤比較大了，我可否申請(qǐng)匯總所得稅申報(bào)到總公司，這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要哪些資料
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老師，早上好。咨詢下，我們是化工類產(chǎn)品調(diào)和廠家，平常我們的帳是給代賬公司做，內(nèi)部的話我們?nèi)粘Ｒ瞿男┕ぷ髂?，如果再聘人員是要招出納還是財(cái)務(wù)。財(cái)務(wù)，出納，會(huì)計(jì)主要分管哪些？公司的發(fā)展，未來可能要做為規(guī)善企業(yè)，不知道要如何提前做布局
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賣家電我們注冊(cè)小規(guī)模公司好還是個(gè)體戶小規(guī)模好
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例:2025年4.30日，所得稅匯算清繳補(bǔ)繳了20000元，需要去計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎？分錄怎么做
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你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市購買商品回來是供應(yīng)商給送多少貨為庫存商品還是月底銷售出多少為庫存商品做賬的時(shí)候
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那包工隊(duì)給我們開票了，你又說要走銀行流水，這樣不就重復(fù)付款了嗎？能不能拿總包代發(fā)付款憑證和包工隊(duì)開給我們的發(fā)票直接做我們公司成本？還是必須走銀行流水？
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那豈不是把我們中間跳過了，如果總包沒代發(fā)，包工隊(duì)就會(huì)給我們開票，正常我們付款給包工隊(duì)，這樣我們就有成本發(fā)票入賬。關(guān)鍵是現(xiàn)在總包已經(jīng)幫我們代發(fā)了農(nóng)民工工資，那下游包工隊(duì)到底是給不給我們開發(fā)票？不然我們拿什么做成本呢？
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嗯嗯，是的要扣除不動(dòng)產(chǎn)吧
對(duì)的，是的，1%的在第十欄里面填寫，免稅的在第12行里面填寫 不動(dòng)產(chǎn)的在第四行和第六行里面 然后減免明細(xì)表最后一行選擇免稅性質(zhì)，這里填寫的是免稅的。
減免稅這張表怎么填呀
選擇免稅性質(zhì)，第一列、第三列填寫免稅的銷售額，最后一列填寫免稅的銷售額乘以3%。
提示這個(gè)怎么回事
你看一下
不動(dòng)產(chǎn)銷售額在左上方，你沒有填寫。
寫了，我全部填在第12行，這樣就可以了，
第十行怎么沒有填寫？
扣除不動(dòng)產(chǎn)之后超過30萬不能填寫第十行，我把扣除不動(dòng)產(chǎn)之后的金額全部填在第12行上面了
那我寫錯(cuò)了，應(yīng)該是在第一行和第三行里面。然后你的減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫不含稅的金額乘以2%。