我們是小規(guī)模納稅人，第二季度開具普通發(fā)票，其開具不動(dòng)產(chǎn)5%的金額為1635399.11元，開具免稅發(fā)票金額978790元，開具1% 的稅率金額4000.17元，填增值稅申報(bào)表的時(shí)候怎么填，填在哪幾行
你好，你這個(gè)5%不動(dòng)產(chǎn)是銷售的嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人自行開具的增值稅專用發(fā)票金額填寫在申報(bào)表哪一欄，本季度開具的普通發(fā)票銷售額未超過(guò)30萬(wàn)元
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老師你好！我是小規(guī)模納稅人季度申報(bào)，增值稅普通發(fā)票開具4張金額90049.5元，作廢1份金額27871.28元。電子普通發(fā)票正數(shù)288224.76，負(fù)數(shù)3張開具54257.42。請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)申報(bào)怎么填呢
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小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票3%含稅金額為120萬(wàn)元，開具普通發(fā)票1%正數(shù)含稅金額是390695元，普通發(fā)票負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額是-1227141.3元，請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該怎么填寫？
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小規(guī)模納稅人，第一季度，開具1%增值普通發(fā)票5490.1元，稅額54.9元，我直接填免稅銷售額5490.1元，為什么申報(bào)表比對(duì)總是報(bào)不了。應(yīng)該怎么填
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公司小規(guī)模納稅申報(bào) 本月開具一張普通發(fā)票，不含稅金額1萬(wàn)元，開具的稅率為1%，稅額100元，價(jià)稅合計(jì)10,100元。 填制小規(guī)模納稅人申報(bào)表時(shí)自動(dòng)顯示，第十欄小微企業(yè)免稅銷售額1萬(wàn)元。第二十欄小微企業(yè)免稅額300元。 問(wèn)題:我開具的發(fā)票稅率為1%，免稅額是100元。而申報(bào)表上免稅額是300元，是否要在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表上填寫200。？
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老師就是我們是小規(guī)模是按季交稅的，我每個(gè)月做賬的時(shí)候需要計(jì)提稅費(fèi)嗎？
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老師你好，小規(guī)模納稅人的每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)稅額的分錄是怎么寫的
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請(qǐng)問(wèn)老師，增值稅減征額需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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發(fā)票有點(diǎn)多可以不打印出來(lái)嗎 用電子稅務(wù)局導(dǎo)出來(lái)的明細(xì)做附件可以嗎
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繳納合同印花稅需要計(jì)提嗎，分錄怎么寫
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老師未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)的話 報(bào)表需要用負(fù)數(shù)提現(xiàn)嗎 我本期本年利潤(rùn)-1000 未分配期初500 那本期未分配利潤(rùn)報(bào)表是-500 還是直接寫500就可以
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老師在手機(jī)開始的發(fā)票開票人，是空的怎么添加上。
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這張通行費(fèi)可以抵扣嗎
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老師，我公司設(shè)了一個(gè)充電樁，現(xiàn)在充電樁產(chǎn)生營(yíng)收1265.85元，其中實(shí)收1226.09，合同服務(wù)費(fèi)39.76，平臺(tái)技術(shù)服務(wù)費(fèi)開票金額31.61元，還有8.15是平臺(tái)給商戶的折扣，那我會(huì)計(jì)怎么處理？
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)預(yù)申報(bào)預(yù)繳土地增值稅及增值稅和附加稅印花稅怎么做分錄？（發(fā)票是次月開具）
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嗯嗯，是的要扣除不動(dòng)產(chǎn)吧
對(duì)的，是的，1%的在第十欄里面填寫，免稅的在第12行里面填寫 不動(dòng)產(chǎn)的在第四行和第六行里面 然后減免明細(xì)表最后一行選擇免稅性質(zhì)，這里填寫的是免稅的。
減免稅這張表怎么填呀
選擇免稅性質(zhì)，第一列、第三列填寫免稅的銷售額，最后一列填寫免稅的銷售額乘以3%。
提示這個(gè)怎么回事
你看一下
不動(dòng)產(chǎn)銷售額在左上方，你沒(méi)有填寫。
寫了，我全部填在第12行，這樣就可以了，
第十行怎么沒(méi)有填寫？
扣除不動(dòng)產(chǎn)之后超過(guò)30萬(wàn)不能填寫第十行，我把扣除不動(dòng)產(chǎn)之后的金額全部填在第12行上面了
那我寫錯(cuò)了，應(yīng)該是在第一行和第三行里面。然后你的減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫不含稅的金額乘以2%。