老師好 2017年我們借用乙方資質(zhì)干了一個(gè)工程，工程清單合同570萬(wàn)。我們給乙方提供材料等發(fā)票獲得工程款，乙方收取稅和管理費(fèi)。 2018年完工！2020年初，甲方竣工審計(jì)砍掉9萬(wàn)。 乙方在2018年末 已分三次給甲方開(kāi)具了合同570萬(wàn)工程發(fā)票！并已繳納570萬(wàn)的稅款！ 甲方于今年初也給乙方出具了審計(jì)結(jié)算報(bào)告！ 提問(wèn)， 1：乙方多開(kāi)具的9萬(wàn)發(fā)票怎么處理？（乙方是一般納稅人） 需要發(fā)票沖紅嗎？（18年已開(kāi)完）想這樣能減少多繳的稅！ 2：甲方說(shuō)乙方可以根據(jù)審計(jì)報(bào)告沖減工程款， 乙方還應(yīng)該向甲方索取哪些資料手續(xù)？

我們公司是工程總包施工方，最近給甲方開(kāi)票8953100的9%工程票，因?yàn)槭钱惖毓こ?需要預(yù)繳稅款，增值稅2%附加10%企業(yè)所得12%，是這個(gè)預(yù)繳比例嗎？我們收到的進(jìn)項(xiàng)專票稅額為160274，成本票合計(jì)金額1557091，怎么計(jì)算預(yù)繳金額了？第一次接觸工程會(huì)計(jì) 不太懂

你好 老師，我是建筑勞務(wù)公司 請(qǐng)問(wèn)下 ：如果我的包工頭去項(xiàng)目所在地代開(kāi)了經(jīng)營(yíng)所得發(fā)票給我，并繳納了附加稅， 公司是不是可以差額征稅，公司一般納稅人但是勞務(wù)是簡(jiǎn)易計(jì)稅公式是：應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)?÷(1+3%)×3%嗎， 比如公司和甲方簽了100萬(wàn)的合同， 然后公司 把100萬(wàn)的項(xiàng)目包給包工頭，包工頭代開(kāi)了100萬(wàn)的經(jīng)營(yíng)所得發(fā)票給公司，公司全額開(kāi)100萬(wàn)的發(fā)票給甲方，差額征稅，是不是公司就增值 附加 一分稅都不用交了 ，全部抵減了。

老師請(qǐng)問(wèn)下 建筑企業(yè)跨區(qū)域涉稅可以差額繳稅，那本地項(xiàng)目不開(kāi)外管證能差額繳稅嗎，比如我是建筑勞務(wù)公司，我把甲方100萬(wàn)清包工項(xiàng)目包給了包工頭，包工頭給我開(kāi)了100萬(wàn)經(jīng)營(yíng)所得普票，我收到票能全額給甲方全額開(kāi)票差額繳稅嗎， 除了印花稅和企業(yè)所得稅 不能差額，其他的 我就一分錢稅就不用交了吧

老師，您好，我想問(wèn)下我司開(kāi)了100多萬(wàn)的發(fā)票，是異地工程，已經(jīng)在當(dāng)?shù)仡A(yù)交了稅款，現(xiàn)在這幾張發(fā)票已經(jīng)作廢重開(kāi)了，換成百萬(wàn)元版本的開(kāi)給甲方，但是開(kāi)的發(fā)票含稅總金額沒(méi)變，這種情況，已經(jīng)預(yù)繳的稅款需不需要處理？