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一般納稅人，專用發(fā)票開出，會(huì)計(jì)分錄銷項(xiàng)稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)到另外科目的，沒有進(jìn)項(xiàng)稅，從發(fā)票開出后到繳稅的會(huì)計(jì)分錄分別是哪些？

2023-07-11 15:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-07-11 15:02

同學(xué)，你們當(dāng)月沒有進(jìn)項(xiàng)稅，只有銷項(xiàng)稅是嗎

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你好，不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。 月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2023-07-13
同學(xué)，你們當(dāng)月沒有進(jìn)項(xiàng)稅，只有銷項(xiàng)稅是嗎
2023-07-11
采購時(shí)：
借：庫存商品
應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：銀行存款
2025-06-24
同學(xué)，你好 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 4、實(shí)際交納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅；貸：銀行存款。
2025-04-16
您好，除了你說的，還有一些計(jì)提的， 計(jì)提的就是工資和費(fèi)用
2021-12-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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