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小規(guī)模公司，開的差額普票，含稅總金額1265535.4；差額的部分金額是1114472.53；需要繳納的稅額是7193.47，增值稅報(bào)表怎么填寫

2023-07-11 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-07-11 15:02

你填寫在對(duì)應(yīng)的稅率，你是5個(gè)點(diǎn)可是

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快賬用戶9213 追問 2023-07-11 15:08

是5點(diǎn)的稅率

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齊紅老師 解答 2023-07-11 15:10

填寫在第四和第六行，同學(xué)

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快賬用戶9213 追問 2023-07-11 15:11

這是我填寫的數(shù)據(jù)，請(qǐng)老師指點(diǎn)一下，那個(gè)地方填寫有誤

這是我填寫的數(shù)據(jù)，請(qǐng)老師指點(diǎn)一下，那個(gè)地方填寫有誤
這是我填寫的數(shù)據(jù)，請(qǐng)老師指點(diǎn)一下，那個(gè)地方填寫有誤
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齊紅老師 解答 2023-07-11 15:11

同學(xué)，沒有錯(cuò)誤，你申報(bào)下看有沒有提示

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快賬用戶9213 追問 2023-07-11 15:34

保存不了，我剛剛試了，把數(shù)據(jù)填寫在專票那一欄可以保存的

保存不了，我剛剛試了，把數(shù)據(jù)填寫在專票那一欄可以保存的
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齊紅老師 解答 2023-07-11 15:41

你們開的也是專票吧，同學(xué)

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快賬用戶9213 追問 2023-07-11 15:47

我確定沒有專票，都是普票的

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齊紅老師 解答 2023-07-11 15:57

那你按照專票填寫，反正差額是要交稅的

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快賬用戶9213 追問 2023-07-11 16:11

好的，謝謝，老師

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齊紅老師 解答 2023-07-11 16:13

好的呢，同學(xué)，祝你生活愉快

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你填寫在對(duì)應(yīng)的稅率，你是5個(gè)點(diǎn)可是
2023-07-11
同學(xué)你好，1%稅率的部份，正常填列主表，及減免稅明細(xì)，5%的差額開票部份，附表一在5%稅率扣除項(xiàng)目行內(nèi)，填入本期扣除金額進(jìn)行申報(bào)
2023-04-11
同學(xué)你好 發(fā)票的不含稅額 然后填寫差額扣除的成本 填寫在附表
2021-10-09
是差額后的不含稅金額
2021-01-05
同學(xué)，可以參考以下步驟： 1.將差額扣除項(xiàng)目填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（三）》，務(wù)派遣公司選擇適用5%征收率簡易辦法征收增值稅，則該項(xiàng)業(yè)務(wù)均填列在第5欄。 ①將差額扣除之前的本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額填入“本期服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額（免稅銷售額）”。 ②第2列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“期初余額”。 ③將本期產(chǎn)生的可以差額扣除的填入“本期發(fā)生額”，“本期應(yīng)扣除金額”應(yīng)為2、3列的合計(jì)額 ⑤第6列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“期末余額”：填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期期末結(jié)存的金額。本列＝第4列-第5列。2.將本期銷售情況填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）》①將開具發(fā)票的（差額扣除前）不含稅銷售額及稅額分別填入9b欄“開具其他發(fā)票”項(xiàng)下的3、4列。
2023-01-11
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