老師，我上個個月做一個員工報銷時發(fā)票審核沒注意搞錯抬頭了，總公司的抬頭做在分公司報銷了，那這個月還有報銷金額一樣，抬頭開的分公司，我能分公司不做報銷了，把上個月分公司的賬調(diào)整下，借:其他應(yīng)付款，貸:銀行存款，這個月借:管理費(fèi)用，貸:其他應(yīng)付款上個月其他應(yīng)付款金額嗎？然后上個月開的總公司抬頭的發(fā)票這個月重新在總公司報銷做賬嗎？
你好；? ? 你員工發(fā)生打這個費(fèi)用到底是 分公司發(fā)生的還是總公司發(fā)生的？ 才好判斷的
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老師，我們是分公司，現(xiàn)在我個人墊付了一筆款項發(fā)票開的是總公司的抬頭，但是總公司把這筆報銷轉(zhuǎn)賬到我們公司基本戶上了，現(xiàn)在需要報銷給我個人直接報銷付款就行嗎？
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A公司的員工為B公司墊付了100的快遞費(fèi)，開了B公司抬頭的發(fā)票，一開始未表明是個人墊付，于是B公司轉(zhuǎn)賬給A公司100，A公司報銷給員工 那么分錄可不可以是如下做法 報銷 借管理費(fèi)用 100貸庫存現(xiàn)金100 收款 借銀行存款100 貸其他應(yīng)收款-B 100 借其他應(yīng)收款-B 100 貸管理費(fèi)用 100 請問這樣是否合適？
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老師，賬上沒錢，員工拿發(fā)票來報銷，我可以把費(fèi)用能做在這個月嗎，如果這個月沒錢，在下個月付嗎這樣做憑證可以嗎借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款，如果下月再給他錢分錄這樣做對嗎 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款/現(xiàn)金是這樣嗎
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我8月份做了個報銷物業(yè)管理費(fèi)的，但是其他應(yīng)付款寫錯人了，假如叫甲，然后我再9月份的時候做了個調(diào)賬，調(diào)給正確的人，調(diào)給了乙，(借:其他應(yīng)付款甲6...，貸:其他應(yīng)付款:乙)，但是后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭錯了，重新開了一張正確的發(fā)票，我要紅沖8月份做的物業(yè)管理費(fèi)的話應(yīng)該是借:管理費(fèi)用物業(yè)管理費(fèi)-6...，貸:其他應(yīng)付款:甲，然后做個正確正數(shù)發(fā)票進(jìn)去的話，借方:物業(yè)管理費(fèi)，貸:其他應(yīng)付款應(yīng)該寫甲還是乙呢
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老師： 上月我們員工墊付了費(fèi)用，然后寫了支出單已經(jīng)入賬，做分錄： 借：管理費(fèi)用/辦公費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款 -員工名字 然后這個月需要支付墊付費(fèi)用做分錄如下 借：其他應(yīng)付款-員工 貸：銀行存款/現(xiàn)金 這樣對吧老師？那這個月的報銷的支出單上怎么寫支出項呢？
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上個月是分公司發(fā)生的，等于我先報銷給她了，沒有發(fā)票，因為開的抬頭是總公司的抬頭發(fā)票。然后這個月雖然是分公司發(fā)生的，我的意思是這個月的發(fā)票就當(dāng)是上個月報銷的，金額都一樣，這行就不用再開過發(fā)票了。這個月分公司要報銷的就在總公司用上個月開的總公司的抬頭發(fā)票報銷？
你好；? ?那就發(fā)票開的不對；? 要紅沖發(fā)票；重新開給分公司的； 不然 這個沒法報銷入賬的??
是普票，而且是加油票金額不太所以想說能不能我說的那樣操作？分公司上個月的做成借:其他應(yīng)付款或者預(yù)付款貸銀行存款，分公司這個月收到發(fā)票借:管理費(fèi)用或者差旅費(fèi)，貸:其他應(yīng)付款或者預(yù)付款
金額不大，300元。
你好； 那你分公司沒法稅前扣除的； 總公司別入賬的
有發(fā)票為什么不能稅前扣除？這項費(fèi)用那個月金額一樣都要報銷的，相當(dāng)于本來是分公司報銷2次，現(xiàn)在變成了總公司一次，分公司一次而且都是有對應(yīng)的發(fā)票呀。
開的是總公司的抬頭； 你分公司獨立核算做賬；? 你 不能 稅前扣除； 要開就開分公司的抬頭?
分公司非獨立核算的
如果是總公司一起做總分公司業(yè)務(wù)； 就可以入賬稅前扣除的??