郭老師，客戶發(fā)來第一季度財(cái)報(bào)中管理費(fèi)用本季金額和本年累計(jì)金額都是37189.5，第二季度本季金額是42410.5，本年累計(jì)是80300，也就是一季度二季度加起來不等于本年累計(jì)，這是什么原因造成的？現(xiàn)在該怎么在電子稅務(wù)局申報(bào)
你有他的憑證嗎？你看一下憑證里面累積出來是多少。
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老師，我們是小規(guī)模公司，企業(yè)所得稅的收入總額是填本年累計(jì)金額的，但是在今年第二季度的時(shí)候填的是第二季度的收入，不是第一季度和第二季度的收入總和，現(xiàn)在我再申報(bào)第三季度，我是該怎么填這個(gè)本年累計(jì)金額的收入總額這一欄呢？
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老師，因?yàn)榍捌诘诙径鹊墓芾碣M(fèi)用多入賬了，不小心在第二季度的賬務(wù)進(jìn)行處理，而沒有在第三季度調(diào)整，導(dǎo)致現(xiàn)在申報(bào)第三季度利潤(rùn)表時(shí)，本年累計(jì)數(shù)相差那筆多的費(fèi)用，那本期(第三季度)發(fā)生額要減去那筆費(fèi)用填列麼？還是如實(shí)填列本期發(fā)生的，這樣本年累計(jì)金額就有和軟件里的不一樣了。
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老師，小規(guī)模在電子稅務(wù)局上申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表里本年累計(jì)金額是指單單第二季度的數(shù)據(jù)還是第一季度到第二季度的數(shù)據(jù)呀
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郭老師，客戶發(fā)來第一季度財(cái)報(bào)中管理費(fèi)用本季金額和本年累計(jì)金額都是37189.5，第二季度本季金額是42410.5，本年累計(jì)是80300，也就是一季度二季度加起來不等于本年累計(jì)，這是什么原因造成的？現(xiàn)在該怎么在電子稅務(wù)局申報(bào)
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在報(bào)第二季度現(xiàn)金流量表中，本年累計(jì)這一列，期末現(xiàn)金余額和本月金額應(yīng)該是不相等的吧？
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他是軟件做賬還是手工的？
應(yīng)該是做賬軟件做的，沒有憑證呢
你再問一下客戶，你讓他再計(jì)算一下，你現(xiàn)在沒法給他查明細(xì)賬也沒有嗎。
也沒有明細(xì)賬，現(xiàn)在跟第一季度沒關(guān)系對(duì)吧？就查第二季度的？
兩個(gè)都查，讓對(duì)方查一下的，你跟他說本年累計(jì)不等于第一季度加第二季度的。
好的，我知道了，謝謝郭老師
不用客氣，工作愉快。