你們是小規(guī)模的嗎？

小規(guī)模 ，就是微信轉(zhuǎn)賬的，時(shí)間久了沒(méi)截圖，也就沒(méi)有記錄了。

收款那會(huì)代賬做的是 借銀行存款，貸其他應(yīng)付款-應(yīng)付，這筆分錄我需要更正嗎

需要的應(yīng)該做收入，購(gòu)買(mǎi)進(jìn)來(lái)的借庫(kù)存商品，貸其他應(yīng)付款，個(gè)人微信。

做了收入之后結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是你這個(gè)成本不允許抵扣所得稅，因?yàn)闆](méi)有發(fā)票。

就是分錄還是正常做，但是報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候，成本費(fèi)用填0是吧

但是我成本時(shí)間太久不記得金額咋辦，估嗎

完整的一套分錄應(yīng)該咋樣，包括收入，成本，以及銀行收款的分錄

你好，預(yù)繳的時(shí)候按照你的利潤(rùn)表正常填寫(xiě)匯算，清繳的時(shí)候你在納稅調(diào)整明細(xì)表里面再調(diào)整。不允許抵扣的那里填寫(xiě)上金額，然后按照你的收入正常交稅。

我那個(gè)收到拼多多轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的賣(mài)衣服的錢(qián)，做什么分錄？ 我直接寫(xiě)借：銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅可以嗎，然后把之前的收到錢(qián)的分錄紅沖。

但是買(mǎi)衣服那個(gè)前都不是公司卡劃出去的，也是我個(gè)人微信轉(zhuǎn)出去的

我要是都走報(bào)銷(xiāo)形式可以嗎

借銀行還款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，你現(xiàn)在應(yīng)該是借其他應(yīng)付款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，你已經(jīng)做了銀行存款了 可以

那我就直接寫(xiě)張報(bào)銷(xiāo)單，后面沒(méi)有發(fā)票那種，做借庫(kù)存商品，貸其他應(yīng)付款

如果不超過(guò)500的小額零星支出，那也不知道抵扣所得稅嗎

哦看到說(shuō)不滿(mǎn)500也可以沒(méi)有發(fā)票

可以的，500以?xún)?nèi)的得是個(gè)人銷(xiāo)售，給你開(kāi)收據(jù)，備注好個(gè)人名字、身份證號(hào)，支出金額、支出項(xiàng)目才可以抵扣做的。

那我這種情況 還是不能抵扣的 我啥也沒(méi)有

小規(guī)模的匯算清繳 是不是 就是12月的那個(gè)年度預(yù)繳 ，那里調(diào)整就行了