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我方之前給了對(duì)方預(yù)付款,現(xiàn)在對(duì)方在我處有分成收入,準(zhǔn)備將其收入沖預(yù)付款,我還需要對(duì)方給我開(kāi)發(fā)票嗎?

2023-07-05 11:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-05 11:24

對(duì)的,是的,需要對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票

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快賬用戶3480 追問(wèn) 2023-07-05 11:26

但是我沒(méi)有將分成收入給他啊,就是直接沖了預(yù)付款,預(yù)付款減少,這樣他沒(méi)有收入也需要給我開(kāi)票?

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快賬用戶3480 追問(wèn) 2023-07-05 11:27

補(bǔ)充下他之前開(kāi)過(guò)預(yù)付款的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-07-05 11:28

當(dāng)時(shí)你的分錄怎么做的?借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款嗎?借預(yù)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),你單位確認(rèn)收入。

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快賬用戶3480 追問(wèn) 2023-07-05 11:29

當(dāng)時(shí)分錄是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-07-05 11:30

對(duì)方給你開(kāi)了發(fā)票,借庫(kù)存商品,貸預(yù)付賬款 然后你的分成收入借預(yù)付賬款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),你給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,他給你開(kāi)發(fā)票。

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快賬用戶3480 追問(wèn) 2023-07-05 11:32

收入是分成,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入我只有2成,現(xiàn)在分錄是做: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 預(yù)付賬款

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快賬用戶3480 追問(wèn) 2023-07-05 11:35

聽(tīng)不懂,怎么預(yù)付賬款還增加了呢?我用他的收入來(lái)沖預(yù)付賬款啊,我想問(wèn)的是這個(gè)預(yù)付賬款他需要給我開(kāi)票嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-05 11:35

你購(gòu)買(mǎi)他的貨物,他給你分成不是嗎?你們相當(dāng)于是兩個(gè)業(yè)務(wù),他既是你的供應(yīng)商,還是你的客戶。同一個(gè)客戶用一個(gè)往來(lái)科目。

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快賬用戶3480 追問(wèn) 2023-07-05 11:42

是代理無(wú)形資產(chǎn),不是實(shí)際貨物,他不是客戶,只是我從他那里購(gòu)買(mǎi)知識(shí)產(chǎn)權(quán)

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快賬用戶3480 追問(wèn) 2023-07-05 11:43

預(yù)付款已經(jīng)付過(guò)了,票也開(kāi)過(guò)了,預(yù)付款包含分成的,我是不是直接沖預(yù)付就可以了?也不需要開(kāi)票?

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齊紅老師 解答 2023-07-05 11:44

從他那里購(gòu)買(mǎi)的無(wú)形資產(chǎn),借無(wú)形資產(chǎn)貸預(yù)付賬款,對(duì)方給你的做這個(gè),比如你支付了100,現(xiàn)在對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票100,借無(wú)形資產(chǎn)貸預(yù)付賬款100,現(xiàn)在已經(jīng)平了吧,然后他又給你分成 借預(yù)付賬款帶齊的業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)給你錢(qián),借銀行存款,貸預(yù)付賬款,如果不是的話,你修改一下金額。

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快賬用戶3480 追問(wèn) 2023-07-05 11:51

看不懂,我預(yù)付比他的分成收入更多啊,他做帳跟我?guī)て讲黄接惺裁搓P(guān)系呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-05 11:56

那不對(duì),預(yù)付的這一部分對(duì)方不退錢(qián)嗎?這預(yù)付的比他的產(chǎn)品高的話,相當(dāng)于是你給他的分成了。

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齊紅老師 解答 2023-07-05 11:56

他給你的分成不應(yīng)該是他給錢(qián)嗎

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快賬用戶3480 追問(wèn) 2023-07-05 12:00

預(yù)付的部分對(duì)方不退錢(qián)的,預(yù)付目前比實(shí)際收入多很多,我們是代理,代理后取得收入分成給對(duì)方。預(yù)付他已經(jīng)開(kāi)過(guò)票了,現(xiàn)在沖預(yù)付他就沒(méi)必要開(kāi)票了對(duì)吧?我只是多承擔(dān)了他的那部分收入的稅

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齊紅老師 解答 2023-07-05 12:02

可以的,可以這么做的。

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對(duì)的,是的,需要對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票
2023-07-05
你好 你第二筆的進(jìn)項(xiàng)稅? 你沒(méi)有做三級(jí)科目嗎 ? 你要做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? ?這樣就對(duì)了??
2021-01-07
您好,這個(gè)對(duì)方不會(huì)給你們開(kāi)票的,因?yàn)闆](méi)給你們提供增值稅服務(wù),這算是賠償款我看您的描述,憑收據(jù)和雙方和解協(xié)議入賬
2020-12-30
您好 請(qǐng)問(wèn)業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了 對(duì)方以后也不會(huì)開(kāi)具發(fā)票了嗎
2024-06-30
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2023-07-03
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