老師，請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題： 我們是一家4S店，給自己店試駕車買保險(xiǎn)當(dāng)月正常入的費(fèi)用，含稅金額2025.55 借：銷售費(fèi)用—1910.9 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅114.65 然后到了下個(gè)月的時(shí)候，又通知需要退一部分保險(xiǎn)， 但是在保險(xiǎn)公司沒(méi)給我們開(kāi)紅字發(fā)票之前，我們先收到了它的退?？?，含稅金額是750.2 然后我們做賬是借：銀行存款 750.2貸：其他應(yīng)付款750.2 然后過(guò)了幾天收到發(fā)票之后 做賬是借：其他應(yīng)付款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 保險(xiǎn)公司開(kāi)的發(fā)票應(yīng)該是開(kāi)含稅金額750.2的紅字發(fā)票就行，但是他們開(kāi)的是負(fù)數(shù)發(fā)票-1910.9 稅額-114.65 /和一張正數(shù)發(fā)票1203.16 稅額72.19 老師，我現(xiàn)在再怎么做賬？@鄒老師

這個(gè)月支付辦公樓租賃費(fèi)10，下個(gè)月發(fā)票才回來(lái)，現(xiàn)在5月，5.12號(hào)付了租金，借其他應(yīng)付款11.3，貸銀行存款11.3，雖然票沒(méi)回，但知道后面回來(lái)的票是專票，假如不含稅金額10，,稅金是1.3，總金額是11.3，老師，我想問(wèn)下，5月底計(jì)提費(fèi)用是怎么做分錄的呢

老師，我想問(wèn)你一個(gè)問(wèn)題，物流行業(yè)買保險(xiǎn)，假如先付了錢，然后才收到發(fā)票，假如前面多付了錢后面還退了保險(xiǎn)費(fèi)回來(lái)，整個(gè)流程怎么做分錄？

老師 你好： 運(yùn)輸公司：十臺(tái)車交保險(xiǎn) 實(shí)際流程：我們將保費(fèi)19w交給保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員給我公司提供了20w保費(fèi)發(fā)票。差額1萬(wàn)為保險(xiǎn)返點(diǎn)錢。這個(gè)賬我這么做的： 1.銀行支付： 借：其他應(yīng)收款-業(yè)務(wù)員19w 貸：銀行19w 2.收到發(fā)票 借：管理費(fèi)用-車保險(xiǎn) 20w 貸：其他應(yīng)收款-業(yè)務(wù)員19w 我想問(wèn) 這個(gè)差額1萬(wàn)我如何處理？

老師 請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 就是我們有一家子公司 有個(gè)云南員工報(bào)銷費(fèi)用的時(shí)候多報(bào)銷了930元 當(dāng)時(shí)她們已經(jīng)付了 后面才提交的釘釘審批流程 然后我們看了不對(duì) 多報(bào)銷了 然后就叫她把這930元退到我們國(guó)芯的公司賬戶上 他個(gè)人打在我們公司賬上的 那收到的這錢我該怎么做分錄呀