老師，我們是一般納稅人，公司的車(chē)新買(mǎi)幾個(gè)月被員工開(kāi)車(chē)不小心發(fā)生事故，然后報(bào)廢了，報(bào)廢款收到400，拖車(chē)以及辦理報(bào)廢手續(xù)公司付出去600元，員工賠償90000元，賠償款員工還沒(méi)辦法一次性付清，月月從工資扣除，車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)時(shí)有抵扣進(jìn)項(xiàng)，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在賬怎么處理合適？分錄怎么寫(xiě)？這種情況報(bào)廢款400元和員工賠償款90000需要繳納增值稅嗎？如果報(bào)稅，這90000元是一次性報(bào)，還是？報(bào)廢款和員工個(gè)人賠償款未開(kāi)票報(bào)稅是填寫(xiě)在13%稅率貨物以及加工修理修配勞務(wù)那申報(bào)嗎

老師你好：個(gè)人所得稅稅局退的手續(xù)費(fèi)，129.58元，如果按不開(kāi)發(fā)票收129.58/1.06，我在電子稅務(wù)局填寫(xiě)申報(bào)表的，如果填寫(xiě)未稅122.25元，稅費(fèi)一欄會(huì)出現(xiàn)7.34，加起來(lái)是129.59元多1份；如果未稅填寫(xiě)122.24元，稅費(fèi)一欄會(huì)出現(xiàn)7.33元，加起來(lái)是129.57元少1份；碰到這種情況怎么辦

老師，請(qǐng)幫我看一下這個(gè)應(yīng)該怎么做？ 公司廠房從8月份出租，因?yàn)閷?duì)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照沒(méi)有辦下來(lái)，所以一直沒(méi)有簽租憑合同，租客執(zhí)照已辦好，預(yù)計(jì)10月15日簽合同，免租期4個(gè)月，即8.9.10.11月是免租的。在這期間租客產(chǎn)生了水電費(fèi)如9月就電費(fèi)11萬(wàn)，(從我司對(duì)公賬戶(hù)扣款了) 問(wèn)題1.簽訂租憑合同起始日是否就如實(shí)際填8月1日？ 2.拿8月1日起租合同去稅務(wù)局増加從租，免租期沒(méi)有收入那就不產(chǎn)生稅？ 3.我司代繳電費(fèi)，等租客轉(zhuǎn)到我司對(duì)公賬戶(hù)，此項(xiàng)代繳電費(fèi)對(duì)公賬戶(hù)為收入，那稅務(wù)局要不要我開(kāi)票？如果開(kāi)了票它就會(huì)識(shí)別是收益，但是它只是代繳的費(fèi)用，那我應(yīng)該怎么樣子把這個(gè)費(fèi)用做平不用交稅？

老師 請(qǐng)問(wèn)一下就是我們23年3月份叫安裝師傅去稅務(wù)局代開(kāi)了一張安裝費(fèi)普票95000元做成本發(fā)票，然后當(dāng)時(shí)個(gè)人所得稅我沒(méi)注意看是代扣代繳的（因?yàn)橐郧拔覀冞@邊都是當(dāng)場(chǎng)直接連同增值稅附加稅一起交了）然后我沒(méi)做代扣代繳，現(xiàn)在稅務(wù)局查到這種發(fā)票我們沒(méi)有做代扣代繳，要我們?nèi)ジ齻€(gè)人所得稅報(bào)表，聯(lián)系之前代開(kāi)發(fā)票那個(gè)師傅，但是其實(shí)去代開(kāi)發(fā)票那個(gè)師傅是不承擔(dān)稅錢(qián) 都是我們公司去交那個(gè)稅錢(qián) 然后現(xiàn)在稅務(wù)局的說(shuō)要按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)的話(huà)要交2萬(wàn)多的個(gè)稅，我查了就是這個(gè)安裝師傅如果23年都沒(méi)有申報(bào)工資薪金 是不是可以用95000-60000元=35000*（1-20%）=28000*20%=5600去補(bǔ)個(gè)稅 可以這樣算嘛？

老師您好，請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)是出口退稅企業(yè)，現(xiàn)在稅務(wù)稽查到按照2022年度報(bào)關(guān)單金額確定收入是5100多萬(wàn)元，，而之前財(cái)務(wù)申報(bào)的2022年度申報(bào)的企業(yè)所得稅收入是4260萬(wàn)元，收入少申報(bào)800多萬(wàn)，先稅務(wù)讓調(diào)整以前，按照出口報(bào)關(guān)單來(lái)申報(bào)收入，這樣就會(huì)產(chǎn)生很多企業(yè)所得稅，當(dāng)然稅務(wù)表示可以調(diào)整當(dāng)年的成本和費(fèi)用，那當(dāng)年的成本有跨年申報(bào)的，一張張發(fā)票去核對(duì)工作量非常大，我想能不能用這種方式呢，就按照稅務(wù)系統(tǒng)所取得的發(fā)票金額算2022年成本和費(fèi)用金額可否？還是說(shuō)如果按照這個(gè)金額算，必須匹配銀行支付金額呢？老師有更好的辦法嗎？