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演示賬套

老師，我們賬上的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的期末余額不等于我們還未勾選抵扣的發(fā)票稅額。這個(gè)要怎么核對(duì)的好？

2023-07-04 08:10

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-07-04 08:14

同學(xué)你好按明細(xì)核對(duì)

快賬用戶9717 追問(wèn) 2023-07-04 08:17

老師，我知道按明細(xì)核對(duì)，我的意思是，按已勾選的明細(xì)和賬面已入賬的來(lái)核對(duì)，還是按照未勾選的明細(xì)和手上還未勾選的抵扣聯(lián)的發(fā)票明細(xì)來(lái)核對(duì)？因?yàn)橛袀€(gè)問(wèn)題，系統(tǒng)里面已勾選的，是單筆單筆的，但是我們?nèi)胭~的時(shí)候，有的是同一家，同一天開(kāi)具的發(fā)票，稅額是合并入賬的，就不好核對(duì)明細(xì)。

齊紅老師解答 2023-07-04 08:19

同學(xué)你好按未勾選的和待認(rèn)證的核對(duì)

同學(xué)你好按明細(xì)核對(duì)

2023-07-04

你好，勾選不抵扣是指當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣或者是暫時(shí)不抵扣，勾選抵扣是指當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)，未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)可以先計(jì)入應(yīng)交增值稅的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目，留抵稅額是指認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的數(shù)據(jù)

2021-08-22

用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科

2023-12-29

計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。

2023-09-01

你好勾選認(rèn)證的跟你帳上的進(jìn)項(xiàng)和申報(bào)的一致沒(méi)發(fā)抵扣的可以單獨(dú)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出或者選擇不抵扣勾選沒(méi)有勾選的做待認(rèn)證

2022-01-02

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