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發(fā)票銷售方開錯,又重新開出來了,不紅沖之前的發(fā)票,我怎么入賬

2023-07-03 11:04
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-03 11:08

你把發(fā)票貼在在原來的憑證后面就是了

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快賬用戶4522 追問 2023-07-03 11:10

那原來的發(fā)票呢,隔了幾個月沒事吧

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齊紅老師 解答 2023-07-03 11:17

你好,是普票,就沒事的,是專票就需要先紅沖,然后再重新做賬。

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你把發(fā)票貼在在原來的憑證后面就是了
2023-07-03
同學:您好。當時認證的發(fā)票,紅字沖銷掉。發(fā)票不用退回。 根據正確的發(fā)票,在做一筆同樣的分錄。
2022-04-08
紅沖的發(fā)票需要做賬。 當收到紅沖發(fā)票時,應進行以下賬務處理: 如原發(fā)票對應的業(yè)務是采購商品或接受服務等: 沖減原入賬的資產或費用等科目。例如,原發(fā)票是采購原材料,借記 “原材料” 等科目,貸記 “應付賬款” 等科目,收到紅沖發(fā)票后,做相反的會計分錄,借記 “應付賬款” 等科目,貸記 “原材料” 等科目。 如果原發(fā)票對應的業(yè)務涉及增值稅進項稅額: 還需同時沖減相應的進項稅額。比如原入賬時借記 “應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額)”,紅沖時貸記 “應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉出)
2024-10-14
您好,要把沖紅的那張發(fā)票還有之前的發(fā)票都要附在重開發(fā)票的后面,沖紅的發(fā)票也需要入賬。
2024-06-25
您好,對方是否抵扣了進項稅了的呢?
2021-12-01
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