第3項(xiàng)分錄都貸應(yīng)付賬款總部過了 她收錢了就不應(yīng)該在付她52.5 而是借應(yīng)付賬款總部52.5 貸什么52.5

同學(xué)您好，正常情況，第3步，您收到供應(yīng)商開來的發(fā)票，貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商，這時(shí)候是欠供應(yīng)商錢。 第4步總部替企業(yè)還錢，就變成了欠總部錢了。 您上面說，收到總部開來發(fā)票？不應(yīng)該是收到供應(yīng)商的發(fā)票嗎這里是不是寫錯(cuò)了，

我們是從總部進(jìn)貨 當(dāng)然是付總部錢

您既然是從總部進(jìn)貨，總部就是您的供應(yīng)商，比如甲賣貨給總部，總部賣貨給您，您只需要跟總部掛賬就行，您的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)也是跟總部產(chǎn)生的，您這個(gè)企業(yè)的業(yè)務(wù)鏈條里只有您跟總部，您跟甲是沒有業(yè)務(wù)往來的，也不會(huì)跟甲有任何的賬務(wù)關(guān)系

借140501庫存商品/商品—名優(yōu)商品 （總部收款商品金額）負(fù)數(shù)—46.84 22210112應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)專票稅額（這個(gè)月不打算抵扣）（總部收款商品金額稅率）負(fù)數(shù)—5.66 或者 22210101應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)專票稅額（這個(gè)月打算抵扣）（總部收款商品金額稅率）負(fù)數(shù) 貸220201應(yīng)付賬款應(yīng)付款總部（總部收款商品金額）負(fù)數(shù)—52.5 這樣才對吧？老師

同學(xué)您好，您一共只需要三步 第一步?jīng)]有發(fā)票暫估入庫 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-總部-暫估 第二步收到發(fā)票沖暫估 借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-總部-暫估負(fù)數(shù) 3根據(jù)發(fā)票入賬 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款-總部

是的 上面就是這樣寫的 現(xiàn)在問題是總部收錢了 三方協(xié)議有 借應(yīng)付賬款總部52.5 貸 寫什么？老師

借140501庫存商品/商品—名優(yōu)商品 （總部收款商品金額）負(fù)數(shù)—46.84 22210112應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)專票稅額（這個(gè)月不打算抵扣）（總部收款商品金額稅率）負(fù)數(shù)—5.66 或者 22210101應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)專票稅額（這個(gè)月打算抵扣）（總部收款商品金額稅率）負(fù)數(shù) 貸220201應(yīng)付賬款應(yīng)付款總部（總部收款商品金額）負(fù)數(shù)—52.5 這樣就可以吧？老師

您自己的企業(yè)付錢給總部 借應(yīng)付賬款-總部 貸銀行存款 這里怎么出現(xiàn)一個(gè)三方協(xié)議？

總部跟分公司獨(dú)立核算自負(fù)盈虧 所以需要付她52.5進(jìn)貨錢 分公司沒錢先掛賬 現(xiàn)在她已經(jīng)收款了那不就是把之前掛賬的 借140501庫存商品/商品—名優(yōu)商品 （總部收款商品金額）負(fù)數(shù)—46.84 22210112應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)專票稅額（這個(gè)月不打算抵扣）（總部收款商品金額稅率）負(fù)數(shù)—5.66 或者 22210101應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)專票稅額（這個(gè)月打算抵扣）（總部收款商品金額稅率）負(fù)數(shù) 貸220201應(yīng)付賬款應(yīng)付款總部（總部收款商品金額）負(fù)數(shù)—52.5 這樣就可以吧？老師

同學(xué)您好，您一共只需要四步 第一步?jīng)]有發(fā)票暫估入庫 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-總部-暫估 第二步收到發(fā)票沖暫估 借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-總部-暫估負(fù)數(shù) 3根據(jù)發(fā)票入賬 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款-總部 第四步付錢 借應(yīng)付賬款-總部 貸銀行存款

我覺得是不對的 我都說了不付她錢了 現(xiàn)在賬上掛了很多應(yīng)付賬款總部30萬 就因?yàn)樗湛盍司桶?0萬全給他？賬上沒錢誰付錢？貸方不應(yīng)該用銀行存款 所以把第3項(xiàng)全都付數(shù)后行嗎？是不是少啥分錄

同學(xué)您好，您不付總部錢，總部怎么收的款，收的誰的款？

總部收的客戶的錢啊 客戶沒給我們分公司打給總部了啊

同學(xué)您好， 借應(yīng)付賬款-總部 貸應(yīng)收賬款-客戶 對沖即可

問題一 之前做的借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅不需要負(fù)數(shù)一下嗎？到時(shí)候還可以報(bào)稅的時(shí)候抵扣用掉是嗎？ 問題二 沒收到總部開過來的專票呢 但是已經(jīng)發(fā)給客戶了 客戶也收到商品了 就算這樣也是等著收到專票在做下面的分錄是嗎？

同學(xué)您好，1.進(jìn)貨是進(jìn)貨，銷貨是銷貨，這是兩個(gè)業(yè)務(wù)，也就對應(yīng)著不同的分錄。只要收到了專票，就做進(jìn)項(xiàng)稅額。 2.收不收總部的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，跟您給不給客戶發(fā)貨，沒有聯(lián)系。您只要收到發(fā)票，就是上面的分錄，正常做紅沖，和入賬即可

那我就是先暫估 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款 銷售給客戶 借1122應(yīng)收賬款客戶52.5 貸60010101主營業(yè)務(wù)收入/外部單位及個(gè)人—名優(yōu)商品+稅率46.84 22210103應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額5.66 借64010101主營業(yè)務(wù)成本/外部單位及個(gè)人—名優(yōu)商品46.84 貸140501庫存商品/商品—名優(yōu)商品46.84 這樣就可以是吧？等收到發(fā)票做其他紅沖和進(jìn)項(xiàng)專票分錄對吧？