老師 ，前兩天專管員要過去一趟：原因是公司收入少成本多，我們成立半年，2020年9月開始，是分公司，公司做民宿，就是三個公司的業(yè)務(wù)，我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢服務(wù)，就是公司收毛坯房裝修，然后運營出租出去，我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費，這些款前期都是直接到總部一家裝修公司，我們本地還沒有裝修公司，所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶，我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費收入和往來，轉(zhuǎn)賬的也只是個別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡，合同裝修也簽的總部，所以我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬六，只有16單，人員工資社保5人，房租辦公費一共有13萬，專管員找我就是費用大，了解業(yè)務(wù)，說裝修這塊兒要報驗要給當(dāng)?shù)亓舳?，不然要稽核，總部總監(jiān)讓我和專管員說的是會返給我們當(dāng)?shù)兀偛恐皇谴?，讓?dāng)?shù)厝ソ?，我想了想感覺總監(jiān)應(yīng)該是應(yīng)付專管員，因為裝修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部，費用走那邊，他轉(zhuǎn)回來我還不是要交所得稅，不過人工材料總部沒走賬，總部年前讓注銷分公司，注冊子公司，在上星期我已經(jīng)把子公司注冊好了，準備稅務(wù)報到，現(xiàn)在出了這事，我要不要子公司報到前先跟分公司專管員打聲招呼，說我們有子公司，要注銷

我想要咨詢一下，我們是完成一個個裝修項目實現(xiàn)收入的。通過購買設(shè)備和一些輔材，請勞動工人提供勞務(wù)，完成裝修項目。老板為了省錢，現(xiàn)在有部分材料和工人的勞務(wù)費是從公賬轉(zhuǎn)錢到老板個人卡然后直接從個人卡上支出去給供應(yīng)商和工人的，勞務(wù)費沒有代扣代繳個稅，我想要問一下，這種情況怎么處理？還有如何歸集每個項目的成本，費用?，F(xiàn)在導(dǎo)致其他應(yīng)收款-股東金額非常大，

你好，老師，我想咨詢一下，1.小規(guī)模建筑公司。19年成立，直接沒有建帳，23年7月份財務(wù)公司給建帳。聽說按原來財務(wù)報表建的帳，主要的成本是人員工資，日常開支，由于公司成立那會公司沒有錢，總公司給小公司打錢。開始包工程，當(dāng)初沒有開具發(fā)票，先收的錢，22年以后才給總公司開具發(fā)票，由于當(dāng)初沒有做賬，導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)收賬款大，其實錢已打到公戶里面，我現(xiàn)在應(yīng)該咋調(diào)帳合理呢？擔(dān)心后期稅務(wù)局查帳有問題，麻煩老師為我解答。 2.目前財務(wù)報表其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款金額也大，咨詢老板，老板告知由于當(dāng)初包活沒有錢，借的別人的錢，直接打到老板私卡里面，后來公司有錢了，直接用公戶還錢，也知道財務(wù)公司給咋做的帳，現(xiàn)在如何處理兩個問題好呢？

問題有點多，麻煩老師啦！ 想請教高壓線設(shè)計行業(yè)的問題： 老板通過掛靠和個人代開這兩種形式接活（設(shè)計），為了方便開票成立了C公司（小規(guī)模；經(jīng)營范圍設(shè)計、勞務(wù)都有；沒有資質(zhì)）。 內(nèi)賬方面問題： 1、公司剛開始建內(nèi)賬。我這幾天自己根據(jù)業(yè)務(wù)自己設(shè)想了一下，想少用一級科目，所有的費用都在管理費用科目歸集、成本用主營業(yè)務(wù)成本歸集，現(xiàn)在想到的科目設(shè)置方法如下，想少用一級科目，盡量在二級三級科目細化，麻煩老師給指點一下，哪里不合適！ 銀行存款—公戶 —張三—農(nóng)行+尾號 管理費用—工資 —辦公費 —稅金（費用類的稅款） —財務(wù)費用 銷售費用—招待費（開拓客戶） 主營業(yè)務(wù)成本—a項目—差旅費 —招待費 主營業(yè)務(wù)收入—a甲方 —b甲方 2、設(shè)計行業(yè)工資是主要成本，也先歸集在管理費用嗎，還是按月直接分割計入成本？