早上好，老師，因?yàn)橹安少彽脑蠠o發(fā)票，然后也已經(jīng)領(lǐng)用完了，后面票才來一小部份，這樣在票來后，要怎么做分錄？當(dāng)時(shí)是按暫估價(jià)入的 也是按暫估價(jià)入了成本
把暫估的發(fā)票沖銷，再按照發(fā)票做賬
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老師，請問一下。購進(jìn)原材料時(shí)沒收到發(fā)票，暫估入庫了，然后收到發(fā)票時(shí)紅沖暫估，重做一筆按發(fā)票價(jià)購進(jìn)。但是暫估的原材料已經(jīng)全領(lǐng)用，產(chǎn)品也已完工入庫了，那原材料票已當(dāng)時(shí)暫估價(jià)的差異金額怎會計(jì)處理？
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老師，小規(guī)模5月份購進(jìn)商品，未收到發(fā)票，暫估價(jià)入賬，6月份收到了發(fā)票后沖紅之前的暫估，重新入賬，那么在6月份結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候還是按之前暫估時(shí)的成本核算，不用管后面沖紅暫估，重新入賬的成本，這樣理解對嗎
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老師 ，我們是商貿(mào)企業(yè)。上年11月暫估入庫一批產(chǎn)品。就按暫估的金額，數(shù)量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了，我就按暫估價(jià)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄，又按發(fā)票錄入藍(lán)字分錄。這樣對嗎？結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里我沒有動，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本哪里需要改嗎？需要沖銷比發(fā)票多出來的成本嗎？但是跨年了怎么辦
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老師你好去年我暫估了原材料今年1月份才來發(fā)票，前面8-10月的都領(lǐng)用了，完工入庫出庫了，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做，先紅沖暫估在按發(fā)票做正確的嗎？這樣原材料還是在借方，后面在怎么做
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去年購買的原材料，因?yàn)橘|(zhì)量問題，有部分發(fā)票到上個(gè)月協(xié)商后比我之前暫估入賬少了2萬多元，產(chǎn)品已經(jīng)銷售出庫，銷售成本的原材料價(jià)格是按合同暫估價(jià)格做的賬，請問我現(xiàn)在收到少了2萬多的發(fā)票怎么做賬務(wù)處理呢
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某人向銀行借入一筆款項(xiàng)，年利率為10%，分8次還清，從2020年開始，每年5月1日償還本息4000元，則償還的本息在2020年5月1日的現(xiàn)值是()元。已知:(P/A,10%，8)=5.334 9。 ? ?這道題應(yīng)該是普通年金吧 答案里說是預(yù)付年金
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老師，在金融資產(chǎn)章節(jié)，什么時(shí)候用****-應(yīng)計(jì)利息，什么時(shí)候用應(yīng)收利息？
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固定資產(chǎn)棄置費(fèi)用，預(yù)計(jì)負(fù)債發(fā)生變化沖固定資產(chǎn)和預(yù)計(jì)負(fù)債，固定資產(chǎn)不夠沖，沖減損益，損益和計(jì)提折舊的部門相關(guān)嘛！以前計(jì)提的是什么就是什么嘛
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老師比如，甲公司從乙公司購貨鴨蛋3160枚5214元，然后退菜醬1件4瓶裝的45元，然后5214一45元=5169元，然后這兩項(xiàng)乙開票鴨蛋3000枚4950元，鴨蛋132枚219元，4950+219=5169元可以這樣開票嗎？
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發(fā)現(xiàn)兩年前增值稅發(fā)票開錯(cuò)了 稅率已經(jīng)變了 現(xiàn)在紅沖 還能按以前稅率重新開具嗎
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@董孝彬老師，再次提問的，謝謝
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3題第一問錯(cuò)在哪里了？
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老師你好，專票沒填數(shù)量和單價(jià)，需要重開136萬，會不會有預(yù)警
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貿(mào)易公司報(bào)損有比例嗎？
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公允價(jià)值變動損益在什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)，分別是結(jié)轉(zhuǎn)到哪些科目他本身就是損益類科目，就像費(fèi)用一樣，為什么還要
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原會計(jì)分錄是：借 ：原材料 暫估 100 貸：銀行-A 100 紅沖時(shí)就是 借：原材料 暫估 -50 貸： 銀行-A -50 發(fā)票 到時(shí) 借：原材料 50 貸：銀行 -A 50
是的就是這么做賬的
那我之前100全部領(lǐng)用了呢，要沖嗎？
不需要 發(fā)票來了多少沖銷多少
當(dāng)時(shí)領(lǐng)用 借：生產(chǎn)成本-料 100 原材料 暫估100
想問下老師，后面這個(gè)要沖嗎？還是不用沖
這個(gè)不需要沖銷的沒必要沖銷這個(gè)不需要沖銷的，沒必要沖銷
好的，謝謝老師
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