早上好，老師，因?yàn)橹安少?gòu)的原料無(wú)發(fā)票，然后也已經(jīng)領(lǐng)用完了，后面票才來(lái)一小部份，這樣在票來(lái)后，要怎么做分錄？當(dāng)時(shí)是按暫估價(jià)入的 也是按暫估價(jià)入了成本
把暫估的發(fā)票沖銷，再按照發(fā)票做賬
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下。購(gòu)進(jìn)原材料時(shí)沒收到發(fā)票，暫估入庫(kù)了，然后收到發(fā)票時(shí)紅沖暫估，重做一筆按發(fā)票價(jià)購(gòu)進(jìn)。但是暫估的原材料已經(jīng)全領(lǐng)用，產(chǎn)品也已完工入庫(kù)了，那原材料票已當(dāng)時(shí)暫估價(jià)的差異金額怎會(huì)計(jì)處理？
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老師，小規(guī)模5月份購(gòu)進(jìn)商品，未收到發(fā)票，暫估價(jià)入賬，6月份收到了發(fā)票后沖紅之前的暫估，重新入賬，那么在6月份結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候還是按之前暫估時(shí)的成本核算，不用管后面沖紅暫估，重新入賬的成本，這樣理解對(duì)嗎
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老師 ，我們是商貿(mào)企業(yè)。上年11月暫估入庫(kù)一批產(chǎn)品。就按暫估的金額，數(shù)量。暫估入庫(kù)了。然后11月這批暫估的貨賣了，我就按暫估價(jià)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄，又按發(fā)票錄入藍(lán)字分錄。這樣對(duì)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里我沒有動(dòng)，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本哪里需要改嗎？需要沖銷比發(fā)票多出來(lái)的成本嗎？但是跨年了怎么辦
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老師你好去年我暫估了原材料今年1月份才來(lái)發(fā)票，前面8-10月的都領(lǐng)用了，完工入庫(kù)出庫(kù)了，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做，先紅沖暫估在按發(fā)票做正確的嗎？這樣原材料還是在借方，后面在怎么做
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去年購(gòu)買的原材料，因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題，有部分發(fā)票到上個(gè)月協(xié)商后比我之前暫估入賬少了2萬(wàn)多元，產(chǎn)品已經(jīng)銷售出庫(kù)，銷售成本的原材料價(jià)格是按合同暫估價(jià)格做的賬，請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在收到少了2萬(wàn)多的發(fā)票怎么做賬務(wù)處理呢
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您好，這張回單怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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老師這樣做分錄是不是就不對(duì)了
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我們申報(bào)科小，因?yàn)檠邪l(fā)費(fèi)用不夠，我把去年的一筆法律服務(wù)費(fèi)放進(jìn)去研發(fā)費(fèi)用里面，然后提交研發(fā)匯總表的時(shí)候調(diào)到了直接投入費(fèi)用這里，這個(gè)憑證要怎么改？
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請(qǐng)問(wèn)老師，發(fā)票和入庫(kù)單和送貨單名稱不一致，有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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勞務(wù)公司成為一般納稅人的增值稅稅點(diǎn)是多少
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老師，殘保金的稅率是多少？是哪個(gè)比例算殘保金
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老師發(fā)票勾選認(rèn)證的期限是多長(zhǎng)時(shí)間
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交接財(cái)務(wù)不怎么交接，之前賬套是他自己，我要讓其留下什么資料我這邊好自己另外建賬？
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原會(huì)計(jì)分錄是：借 ：原材料 暫估 100 貸：銀行-A 100 紅沖時(shí)就是 借：原材料 暫估 -50 貸： 銀行-A -50 發(fā)票 到時(shí) 借：原材料 50 貸：銀行 -A 50
是的就是這么做賬的
那我之前100全部領(lǐng)用了呢，要沖嗎？
不需要 發(fā)票來(lái)了多少?zèng)_銷多少
當(dāng)時(shí)領(lǐng)用 借：生產(chǎn)成本-料 100 原材料 暫估100
想問(wèn)下老師，后面這個(gè)要沖嗎？還是不用沖
這個(gè)不需要沖銷的沒必要沖銷這個(gè)不需要沖銷的，沒必要沖銷
好的，謝謝老師
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