老師，我們1月份的采購款，當時未支付，我掛賬掛的是應付賬款供應商，后面我們采購人員拿自己的錢自己支付了，然后過來報銷了，但是發(fā)票我附在1月份的采購成本憑證后面了，員工現(xiàn)在報銷時可以只是一個費用報銷單嗎？還是寫個付款申請單好寫？

老師，請問下業(yè)務員采購材料，直接私人墊付貨款打給對方業(yè)務員（也就是私卡）.這樣處理有何風險？如何應對呢？因為公司這邊不見發(fā)票不付款，對方是必須先收到貨款才發(fā)貨，業(yè)務員只能先自己墊付，然后拿票報銷了

老師，①那個付款審批單、資金申請單和費用報銷單有什么區(qū)別？付款審批單是對外（比如供應商或事業(yè)單位和其他的）支付，費用報銷單肯定是對于內部員工的（“報銷”），那那個資金申請單是對內和對外都可以？②員工報銷墊付款，去稅局代開發(fā)票拿回來報銷，比如買東西實際上花了101元，開票，不含稅100元，增值稅1元，個稅1.3元，城建稅0.12元，如果這樣，員工報銷肯定按101+1.3+0.12=102.42元報銷，那到時這個1.3和0.12元入管理費用還是怎么出賬？還是說倒退員工稅后得回墊付的101元（那這樣不含稅金額就大咯）？一般做法是怎樣的？

供應商與我公司簽訂了采購合同，金額比較小195元，對方說開不出發(fā)票，，我公司員工寫的報銷單，自己支付的這個款項。財務在審核時，需要要求他提供什么才合理？合同簽訂了就必須對公付款要求對方開票嗎？如果開不出怎么辦？

老師，我想問一下我們采購員在淘寶購買員工工作服，一套是126，總共買了13套，最后退了1套，商家還給我們優(yōu)惠（先付全款，然后再支付寶返回優(yōu)惠的錢）。但是商家開出的發(fā)票是13套原價的價格，也就是比我們實際支付的價格要高，也多出了一套的價格。請問這種發(fā)票可不可以報銷呢？采購員是先用自己的錢采購的